WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2013	2012	2013	2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	539 897	564 641	128 211	135 289
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	28 986	20 321	6 883	4 869
III. Zysk (strata) brutto	32 247	21 179	7 658	5 075
IV. Zysk (strata) netto	33 695	17 977	8 002	4 307
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	33 980	13 719	8 069	3 287
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 864	-11 075	680	-2 654
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-17 104	-1 371	-4 062	-328
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	19 740	1 273	4 688	305
IX. Aktywa, razem	370 013	362 895	89 220	88 766
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 467	211 553	48 097	51 747
XI. Zobowiązania długoterminowe	52 241	46 351	12 597	11 338
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	139 793	155 885	33 708	38 130
XIII. Kapitał własny	170 546	151 342	41 123	37 019
XIV. Kapitał zakładowy	12 075	12 075	2 912	2 954
XV. Liczba akcji (w szt.)	60 375 000	60 375 000	60 375 000	60 375 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,56	0,30	0,13	0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,56	0,30	0,13	0,07
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,82	2,51	0,68	0,61
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,82	2,51	0,68	0,61
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,24	0,20	0,06	0,05

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


	Plik	Opis
	Wielton SA opinia z BSF 2013.pdfWielton SA opinia z BSF 2013.pdf	Opinia niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania jednostkowego za 2013

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	Wielton SA raport z BSF 2013.pdfWielton SA raport z BSF 2013.pdf	Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Wielton S.A..pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Wielton S.A..pdf	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Wielton S.A..pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Wielton S.A..pdf	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

	PISMO PREZESA ZARZĄDU


	Plik	Opis
	List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf	List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy WIELTON S.A.

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)


	Plik	Opis
	Sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. za rok obrotowy 2013.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. za rok obrotowy 2013.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. za 2013 rok

	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

	Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego zostało zamieszczone w punkcie 7 Sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013
	Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

	Plik	Opis
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013r.

BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2013	2012
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		142 993	145 515
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	476129912625508	12 503	9 042
- wartość firmy		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	158284649460301	125 793	132 061
3. Należności długoterminowe	1497449312997511041833613957955	70	36
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek		70	36
4. Inwestycje długoterminowe	1012768211103930	2 082	2 070
4.1. Nieruchomości		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		2 082	2 070
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		2 070	2 070
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		2 070	0
b) w pozostałych jednostkach		12	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	866040713123665	2 545	2 306
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 545	2 304
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	2
II. Aktywa obrotowe		227 020	217 380
1. Zapasy	1666813612196046	125 945	125 724
2. Należności krótkoterminowe	538579259288861041833613957955	72 950	84 245
2.1. Od jednostek powiązanych		40 704	49 568
2.2. Od pozostałych jednostek		32 246	34 677
3. Inwestycje krótkoterminowe		27 103	6 877
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	351975687189	27 103	6 877
a) w jednostkach powiązanych		2 072	1 957
b) w pozostałych jednostkach		840	7
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		24 191	4 913
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13986191339395	1 022	534
A k t y w a r a z e m		370 013	362 895
PASYWA
I. Kapitał własny		170 546	151 342
1. Kapitał zakładowy	64577293250372	12 075	12 075
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	92985731349837	0	0
4. Kapitał zapasowy	25081389916540	124 776	121 290
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	585620510090000	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1230603114732248	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0
8. Zysk (strata) netto		33 695	17 977
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	1515302715566657	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		199 467	211 553
1. Rezerwy na zobowiązania	943018915619754	3 031	5 425
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 704	5 098
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		327	327
a) długoterminowa		327	327
b) krótkoterminowa		0	0
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0
a) długoterminowe		0	0
b) krótkoterminowe		0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	293459413483950	52 241	46 351
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		52 241	46 351
3. Zobowiązania krótkoterminowe	591511610363776	139 793	155 885
3.1. Wobec jednostek powiązanych		1 555	2 237
3.2. Wobec pozostałych jednostek		138 059	153 422
3.3. Fundusze specjalne		179	226
4. Rozliczenia międzyokresowe	21596157543062	4 402	3 892
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		4 402	3 892
a) długoterminowe		384	549
b) krótkoterminowe		4 018	3 343
P a s y w a r a z e m		370 013	362 895
Wartość księgowa		170 546	151 342
Liczba akcji (w szt.)		60 375 000	60 375 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1141556813990969	2,82	2,51
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		60 375 000	60 375 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1141556813990969	2,82	2,51

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
	Nota	w tys.	zł
	Nota	2013	2012
1. Należności warunkowe	77823021977121	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
2. Zobowiązania warunkowe	77823021977121	15 119	13 740
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0
-		0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		15 119	13 740
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0
- umów buy-back		15 119	13 740
3. Inne (z tytułu)		0	0
-		0	0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		15 119	13 740

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2013	2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		539 897	564 641
- od jednostek powiązanych		122 942	203 231
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98810229465599	528 455	554 142
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	122354302535725	11 442	10 499
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		461 931	493 471
- jednostkom powiązanym		100 324	170 889
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	45572916414064	454 902	487 662
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		7 029	5 809
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		77 966	71 170
IV. Koszty sprzedaży	45572916414064	35 084	38 978
V. Koszty ogólnego zarządu	45572916414064	15 522	15 513
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		27 360	16 679
VII. Pozostałe przychody operacyjne		5 374	6 007
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		115	0
2. Dotacje		289	275
3. Inne przychody operacyjne	69397821712728	4 970	5 732
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		3 748	2 365
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	52
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0
3. Inne koszty operacyjne	145663874146044	3 748	2 313
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		28 986	20 321
X. Przychody finansowe	117247249039429	10 299	11 070
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		8 906	4 560
- od jednostek powiązanych		8 906	4 560
2. Odsetki, w tym:		559	223
- od jednostek powiązanych		124	158
3. Zysk ze zbycia inwestycji	148101837984846	181	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji		653	6 287
5. Inne		0	0
XI. Koszty finansowe	137680768697064	7 038	10 212
1. Odsetki w tym:		4 370	5 560
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	148101837984846	141	3 211
3. Aktualizacja wartości inwestycji		554	0
4. Inne		1 973	1 441
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		32 247	21 179
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
1. Zyski nadzwyczajne	743255212540219	0	0
2. Straty nadzwyczajne	135834729852311	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto		32 247	21 179
XV. Podatek dochodowy	3132481708979	-1 448	3 202
a) część bieżąca		1 188	82
b) część odroczona		-2 636	3 120
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6980643604527	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	112632694434962	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto		33 695	17 977
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		33 695	17 977
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		60 375 000	60 375 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	142213911137488	0,56	0,30
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		60 375 000	60 375 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	142213911137488	0,56	0,30

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2013	2012
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	151 342	145 440
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	151 342	145 440
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	12 075	12 075
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0
-	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	12 075	12 075
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	121 290	124 005
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	3 486	-2 715
a) zwiększenia (z tytułu)	3 486	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3 486	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	2 715
- pokrycia straty	0	0
-	0	2 715
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	124 776	121 290
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0
-	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17 977	9 360
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17 977	9 360
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17 977	9 360
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	17 977	9 360
- wypłata dywidendy	14 491	9 360
- przekazanie na kapitał zapasowy	3 486	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
b) korekty błędów	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8. Wynik netto	33 695	17 977
a) zysk netto	33 695	17 977
b) strata netto	0	0
c) odpisy z zysku	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	170 546	151 342
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	170 546	151 342

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2013	2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)	0	0
I. Wpływy	0	0
1. Sprzedaż	0	0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0
II. Wydatki	0	0
1. Dostawy i usługi	0	0
2. Wynagrodzenia netto	0	0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0
5. Inne wydatki operacyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0
(metoda pośrednia)	0	0
I. Zysk (strata) netto	33 695	17 977
II. Korekty razem	285	-4 258
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	14 149	13 079
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 083	-19
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-4 808	517
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-254	-3 024
6. Zmiana stanu rezerw	-1 048	1 245
7. Zmiana stanu zapasów	-221	-3 616
8. Zmiana stanu należności	6 648	9 117
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 694	-23 652
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-574	2 091
11. Inne korekty	4	4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	33 980	13 719
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	12 331	2 254
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	277	272
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	11 593	55
a) w jednostkach powiązanych	11 593	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	11 593	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	1	55
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	1	55
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	461	1 927
II. Wydatki	-9 467	-13 329
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-8 293	-8 920
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-13	-71
a) w jednostkach powiązanych	0	-71
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	-13	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	-13	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-1 161	-4 338
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 864	-11 075
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	18 420	54 406
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	18 064	54 233
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	356	173
II. Wydatki	-35 524	-55 777
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-14 490	-12 075
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-15 055	-35 762
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 766	-1 901
8. Odsetki	-4 213	-6 039
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-17 104	-1 371
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	19 740	1 273
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	19 278	1 252
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-462	-21
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 908	3 635
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	24 648	4 908
- o ograniczonej możliwości dysponowania	36	89

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności


	Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie


	Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2013	2012
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	5 054	3 311
b) wartość firmy	0	0
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	2 043	1 998
- oprogramowanie komputerowe	2 043	1 998
d) inne wartości niematerialne i prawne	5 383	3 733
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	23	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	12 503	9 042
W pozycji d) inne wartości niematerialne i prawne ujęto również wartości niematerialne i prawne w trakcie wytworzenia o wartości: w 2013 roku 3 378 tys. zł., w 2012 roku 1 504 tys. zł.

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.		zł
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy		- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	10 495	0	3 250	3 233	8 714	0	22 459
b) zwiększenia (z tytułu)	2 266	0	412	412	3 776	25	6 479
- zakup	2 266	0	412	412	3 776	25	6 479
- inne (przemieszczenie wewnętrzne)	0	0	0	0	0	0	0
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	1 689	2	1 691
- inne	0	0	0	0	1 689	2	1 691
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	12 761	0	3 662	3 645	10 801	23	27 247
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	5 536	0	1 252	1 235	4 981	0	11 769
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	2 171	0	367	367	437	0	2 975
- odpisy amortyacyjne/umorzeniowe	2 171	0	367	367	437	0	2 975
- inne (przemieszczenie wewnętrzne)	0	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenie umorzenia	0	0	0	0	0	0	0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	7 707	0	1 619	1 602	5 418	0	14 744
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0
- zmiejszenia	0	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	5 054	0	2 043	2 043	5 383	23	12 503
W pozycji 'inne wartości niematerialne i prawne' zaprezentowano również wartości niematerialne i prawne w trakcie wytwarzania.Bilans otwarcia wartości niematerialnych i prawnych różni się w stosunku do zatwierdzone wersji bilansu zamknięcia według stanu na dzień 31.12.2012 roku z uwagi na: wprowadzone korekty prezentacyjne (przesunięcie między kosztami zakończonych prac rozwojowych w rzeczowymi aktywami trwałymi - środki transportu o kwotę 1.647 tys. PLN).

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2013	2012
a) własne	12 503	9 042
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0	0
-	0	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	12 503	9 042

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys.	zł
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2013	2012
a) środki trwałe, w tym:	121 242	125 966
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 180	10 369
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 530	62 069
- urządzenia techniczne i maszyny	36 414	40 165
- środki transportu	5 365	7 842
- inne środki trwałe	5 753	5 521
b) środki trwałe w budowie	4 145	5 687
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	406	408
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	125 793	132 061

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.		zł
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	10 369	72 253	67 967	12 706	8 060	171 355
b) zwiększenia (z tytułu)	811	2 551	2 665	1 302	948	8 277
- zakup	811	2 551	2 665	1 302	946	8 275
- inne (przemieszczenie wewnętrzne)	0	0	0	0	2	2
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	314	887	21	1 222
- sprzedaż	0	0	129	786	0	915
- likwidacja	0	0	182	101	21	304
- inne (przemieszczenie wewnętrzne)	0	0	3	0	0	3
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	11 180	74 804	70 318	13 121	8 987	178 410
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	10 186	27 802	6 511	2 538	47 037
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	2 088	6 102	1 245	696	10 131
- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe	0	2 088	6 363	2 006	717	11 174
- zmniejszenie umorzenia - sprzedaż	0	0	92	681	0	773
- zmniejszenie umorzenia - likwidacja	0	0	169	80	21	270
- zmniejszenie umorzenia - inne	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenie umorzenia - kradzież	0	0	0	0	0	0
- inne (przemieszczenie wewnętrzne)	0	0	0	0	0	0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	12 274	33 904	7 756	3 234	57 168
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia	0	0	0	0	0	0
- zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	11 180	62 530	36 414	5 365	5 753	121 242
Bilans otwarcia rzeczowych aktywów trwałych w zakresie środków transportu różni się w stosunku do zatwierdzonej wersji bilansu zamknięcia według stanu na dzień 31.12.2012 roku o kwotę 1.647 tys. PLN z uwagi na wprowadzone korekty prezentacyjne (przesunięcie między grupą środki transportu a wartościami niematerialnymi i prawnymi - koszy zakończonych prac rozwojowych).

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2013	2012
a) własne	115 477	117 132
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	5 765	8 834
- maszyny i urządzenia techniczne	2 456	5 611
- środki transportowe	3 309	3 223
Środki trwałe bilansowe, razem	121 242	125 966

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2013	2012
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	557	498
- budynki, lokale, oniekty inżynierii lądowej i wodnej	557	498
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	557	498
Wartości otrzymane na podstawie czynszów za cały okres.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2013	2012
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych (z tytułu)	0	0
-	0	0
- od jednostek współzależnych (z tytułu)	0	0
-	0	0
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)	0	0
-	0	0
- od znaczącego inwestora (z tytułu)	0	0
-	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)	0	0
-	0	0
- od jednostki dominującej (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	70	36
- kaucje zapłacone	17	13
- depozyt	53	23
Należności długoterminowe netto	70	36
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0	0
Należności długoterminowe brutto	70	36

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2013	2012
a) stan na początek okresu	36	5
- kaucje zapłacone	13	2
- depozyt	23	3
b) zwiększenia (z tytułu)	34	31
- kaucje zapłacone	4	11
- depozyt	30	20
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
d) stan na koniec okresu	70	36
- kaucje zapłacone	17	13
- depozyt	53	23

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys.	zł
	2013	2012
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych - nie występuje.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej			70	36
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			0	0
b1. w walucie			0	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Należności długoterminowe, razem			70	36

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2013	2012
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2013	2012
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) - nie występuje.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys.	zł
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2013	2012
a) w jednostkach zależnych	2 070	2 070
- udziały lub akcje	2 070	2 070
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
e) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
f) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
g) w pozostałych jednostkach	12	0
- udziały lub akcje	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	12	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	2 082	2 070

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys.	zł
	2013	2012
wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - nie występują.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2013	2012
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	2013	2012
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2013	2012
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2013	2012
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys.	zł
	2013	2012
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys.	zł
	2013	2012
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje.
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2013	2012
a) stan na początek okresu	2 070	2 003
-	0	0
b) zwiększenia (z tytułu)	12	71
- udzielone pożyczki	12	0
- opcje	0	0
- zakup udziałów	0	71
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	4
- sprzedaż udziałów	0	0
- rozwiązanie odpisu	0	0
- spłata pożyczki	0	0
- reklasyfikacja podziału z części długoterminowej na krótkoterminową	0	4
d) stan na koniec okresu	2 082	2 070
-	0	0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.

w tys.

zł

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu

wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

korekty aktualizujące wartość (razem)

wartość bilansowa udziałów / akcji

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Wielton Sp. z o.o.

Moskwa

handel pojazdami samochodowymi

jednostka zależna, powiązania bezpośrednie

konsolidacja pełna

12.05.2006

117

116

100,00

Wielton Sp. z o.o.

Kijów

handel środkami transportu

jednostka zależna, powiązania bezpośrednie

konsolidacja pełna

29.11.2006

100,00

Wielton Logistic Sp. z o.o.

Wieluń

działalność agencji pracy tymczasowej, dział. związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników

jednostka zależna, powiązania bezpośrednie

konsolidacja pełna

28.06.2011

1 848

100,00

Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY

Brześć

handel pojazdami samochodowymi, częściami, akcesoriami, wynajem środków transportowych

jednostka zależna, powiązania bezpośrednie

konsolidacja pełna

20.07.2012

100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.	w tys.	zł
	a	m							n			o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
			- kapitał zakładowy	- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- kapitał zapasowy	- pozostały kapitał własny, w tym:				- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe		- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe
			- kapitał zakładowy	- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	- kapitał zapasowy		zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto		- zobowiązania długoterminowe	- zobowiązania krótkoterminowe		- należności długoterminowe	- należności krótkoterminowe
1.	Wielton Sp. z o.o.	1 736	114	0	0	-185	614	1 193	34 224	0	34 224	7 507	0	7 507	35 960	144 264	0	0
2.	Wielton Sp. z o.o.	-736	17	0	0	202	-807	-148	4 499	0	4 499	1 705	0	1 705	3 763	13 027	0	0
3.	Wielton Logistic	1 126	1 050	0	0	76	-43	119	1 867	395	1 472	1 946	0	1 946	2 993	13 917	0	0
4.	Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY	-353	66	0	0	-464	-64	-400	1 559	0	1 559	325	0	325	1 205	4 255	0	0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys.

zł

Lp.

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

wartość bilansowa udziałów / akcji

kapitał własny jednostki, w tym:

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji

otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach - nie występują.

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	1 848	1 848
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	222	222
b1. w walucie RUB			1 020	1 020
po przeliczeniu na tys. zł			116	116
b2. w walucie UAH			30	30
po przeliczeniu na tys. zł			35	35
b3 w walucie EUR		EUR	17	17
po przeliczeniu na tys. zł			71	71
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł	2 070	2 070

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys.	zł
	2013	2012
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)	0	0
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	2 070	2 070
a. akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	2 070	2 070
c1).....	2 070	2 070
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	2 070	2 070
- wartość według cen nabycia	2 070	2 070
c2).....	0	0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	0	0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
b. obligacje (wartość bilansowa):	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	0	0
c1).....	0	0
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	0	0
- wartość na początek okresu	0	0
- wartość według cen nabycia	0	0
c2).....	0	0
Wartość według cen nabycia, razem	2 070	2 070
Wartość na początek okresu, razem	2 070	2 070
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	0	0
Wartość bilansowa, razem	2 070	2 070

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej			0	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			12	0
b1. w walucie	w tys.	EUR	3	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł			0	0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem			12	0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2013	2012
Inne inwestycje długoterminowe, razem
Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) - nie występują.

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2013	2012
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
Zmiana stanu inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych) - nie występuje.

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł		zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem		zł
Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) - nie występują.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2013	2012
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2 304	4 331
a) odniesionych na wynik finansowy	2 304	4 331
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	134	245
- rezerwy	632	545
- odsetki	39	59
- odpis aktualizujący należności	152	95
- nie wypłacoe wynagrodzenia	50	79
- nie zapłacone składki ZUS	303	210
- odpis z tytułu wyceny opcji	0	1 196
- odpis aktualizujący zapasy	145	247
- odpis aktualizujący środki trwałe	10	10
- strata podatkowa	839	1 645
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
-	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0
2. Zwiększenia	2 545	2 304
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	2 545	2 304
- odsetki	26	39
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	240	134
- rezerwy	690	632
- odpis aktualizujący należności	101	152
- nie wypłacone wynagrodzenia	54	50
- nie zapłacone składki ZUS	303	303
- wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów	187	0
- odpis aktualizujący zapasy	95	145
- odpis aktualizujący środki trwałe	10	10
- strata podatkowa	839	839
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
-	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
3. Zmniejszenia	2 304	4 331
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	2 304	4 331
- nie wypłacone wynagrodzenia	50	79
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	134	245
- rezerwy	632	545
- odsetki	39	59
- odpis aktualizujący należności	152	95
- nie zapłacone składki ZUS	303	210
- odpis z tytułu wyceny opcji	0	1 196
- odpis aktualizujący zapasy	145	247
- odpis aktualizujący środki trwałe	10	10
- strata podatkowa	839	1 645
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0	0
-	0	0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	2 545	2 304
a) odniesionych na wynik finansowy	2 545	2 304
- odsetki	26	39
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	240	134
- rezerwy	690	632
- odpis aktualizujący należności	101	152
- nie wypłacone wynagrodzenia	54	50
- nie zapłacone składki ZUS	303	303
- wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów	187	0
- odpis aktyalizujący zapasy	95	145
- odpis aktualizujący środki trwałe	10	10
- strata podatkowa	839	839
b) odniesionych na kapitał własny	0	0
-	0	0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0
Z końcem pierwszego kwartału 2012 roku Emitent wypełnił wszystkie zobowiązania nakreślone w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym:1. Zrealizowanie nakładów inwestycyjnych w kwocie 47,5 mln zł,2. Zatrudnienie w liczbie etatów nie mniejszej niż 832 pracowników,3. Zakończenie inwestycji opisanej zezwoleniem.Ostatecznie Spółka poniosła nakłady rzędu 60,6 mln zł, która to kwota stanowi podstawę do wyceny wartości pomocy publicznej i tym samym Spółka stała się beneficjentem pomocy publicznej w kwocie 30,3 mln zł, stanowiącej 50% poniesionych nakładów, którą może wykorzystać w ciągu najbliższych pięciu lat począwszy od 1 kwietnia 2012 roku. Warunkiem koniecznym do wykorzystania przedmiotowej pomocy w pełnym wymiarze jest osiągnięcie w ciągu kolejnych pięciu lat skumulowanego dochodu podatkowego w kwocie 159,5 mln zł.Dostępność pomocy publicznej powinna znaleźć odzwierciedlenie w sprawozdawczości beneficjenta poprzez rozpoznanie aktywa z tytułu premii inwestycyjnej. Kwota rozpoznanego aktywa nie może przekorczyć maksymalnego wymairu pomocy na dzień rozpoznania, jednak powinna być zwymiarowana w wartości najbardziej prawdopodobnej pozostającej w korelacji z wypracowanym dochodem podatkowym umożliwiającym wykorzystanie premii.Na dzień sprawozdawczy Zarząd Spółki nie utworzył aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od niewykorzystanych ulg podatkowych.Jak wskazano powyżej, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ujemne różnice przejściowe. Zdaniem Zarządu, długoterminowy charakter premii inwestycyjnej, w kontekście jej dostępności, mógłby spowodować istotne zniekształcenie rzetelności jej oszacowania. Długoterminowy charakter sprzyja przyjęciu nieprecyzyjnych szacunków, które w perspektywie kolejnych okresów sprawozdawczych mogłyby skutecznie rozwodnić przejrzystość bieżąco osiąganych przez Grupę rezultatów.Zdaniem Zarządu zwiększenie rzeczywistego wyniku finansowego za rok 2013 o prawdopodobną kwotę aktywa z tytułu premii inwestycyjnej skwantyfikowaną dla okresu najbliższych 13 kwartałów, z racji swojego jednorazowego charakteru, może okazać się działaniem mylącym dla oceniających efekty działania Grupy.Zarząd zaznacza, że efekt wykorzystania premii będzie znajdował odzwierciedlenie każdorazowo w bieżącej sprawozdawczości Grupy. Za 2013 rok wykorzystanie premii inwestycyjnej sięgnęło kwoty w wartości nominalnej 7 851 tys. PLN (2012 rok: 1 945 tys. PLN).
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2013	2012
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0
-	0	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	2
- rozliczenie umów leasingowych	0	2
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	0	2

ZAPASY	w tys.	zł
ZAPASY	2013	2012
a) materiały	49 928	47 193
b) półprodukty i produkty w toku	15 424	16 617
c) produkty gotowe	60 122	60 884
d) towary	378	764
e) zaliczki na dostawy	93	266
Zapasy, razem	125 945	125 724

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2013	2012
a) od jednostek powiązanych	40 704	49 568
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 704	45 008
- do 12 miesięcy	40 704	45 008
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	0	4 560
b) należności od pozostałych jednostek	32 246	34 677
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 853	26 625
- do 12 miesięcy	27 853	26 625
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 169	7 267
- dochodzone na drodze sądowej	0	0
- inne	224	785
Należności krótkoterminowe netto, razem	72 950	84 245
c) odpisy aktualizujące wartość należności	534	1 652
Należności krótkoterminowe brutto, razem	73 484	85 897

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2013	2012
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	40 704	45 008
- od jednostek zależnych	37 266	42 433
- od jednostek pod współną kontrolą	3 438	2 575
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
b) inne, w tym:	0	4 560
- od jednostek zależnych	0	4 560
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	40 704	49 568
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych	0	0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	40 704	49 568

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys.	zł
	2013	2012
Stan na początek okresu	1 652	1 602
a) zwiększenia (z tytułu)	633	73
- odpis ktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia	0	0
- odpisy wykorzystane	633	73
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 751	23
- rozwiązanie odpisu	1 751	23
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	534	1 652

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	15 955	17 229
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	57 529	68 668
b1. w walucie	w tys.	EUR	13 872	15 681
po przeliczeniu na tys. zł			57 529	64 108
c) w walucie RUB			0	44 886
po przeliczeniu na tys. zł			0	4 560
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	0	0
Należności krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	73 484	85 897

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys.	zł
	2013	2012
a) do 1 miesiąca	12 746	11 568
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	40 454	46 877
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	538	724
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	90	6
e) powyżej 1 roku	25	0
f) należności przeterminowane	15 238	14 111
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	69 091	73 286
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	534	1 652
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	68 557	71 634

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys.	zł
	2013	2012
a) do 1 miesiąca	6 618	6 027
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 263	3 226
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	2 397	990
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 959	1 788
e) powyżej 1 roku	1 001	2 080
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	15 238	14 111
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	534	1 652
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	14 704	12 459

	W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"


	Plik	Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys.	zł
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2013	2012
a) w jednostkach zależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
b) w jednostkach współzależnych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
c) w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
d) w znaczącym inwestorze	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
e) we wspólniku jednostki współzależnej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
f) w jednostce dominującej	0	0
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	0	0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
g) w pozostałych jednostkach	840	7
- udziały lub akcje	0	0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
- udzielone pożyczki	840	7
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 191	4 913
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 170	4 898
- inne środki pieniężne	21	15
- inne aktywa pieniężne	0	0
- i) w jednostkach powiązanych	2 072	1 957
- udzielone pożyczki	2 072	1 957
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	27 103	6 877

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2013	2012
w walucie polskiej	w tys.	zł
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) - nie występują.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys.	zł
	2013	2012
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) - nie występują.

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	2 875	1 964
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	37	0
b1. w walucie	w tys.	EUR	9	0
po przeliczeniu na tys. zł			0	0
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	2 912	1 964

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	169	200
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	24 022	4 713
b1. w walucie	w tys.	EUR	3 117	1 153
po przeliczeniu na tys. zł			12 928	4 713
w walucie RUB	w tys.		121 374	0
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	11 094	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	w tys.	zł	24 191	4 913

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2013	2012
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem
Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) - nie występują.

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
w walucie polskiej	w tys.	zł
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	w tys.	zł
Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) - nie występują.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2013	2012
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 015	529
- ubezpieczenia	317	318
- obsługa serwisowa oprogramowania, asysta techniczna oprogramowania	200	128
- prenumerata czasopism	5	11
- obsługa serwisowa	8	8
- odsetki od leasingu finansowego	0	0
- opłata za ochronę znaku towarowego	20	8
- umowa najmu	0	0
- prace badawcze, rozwojowe	10	0
- pozostałe rozliczenia	63	56
- usługa reklamowa	0	0
- usługi telekomunikacyjne	2	0
- projekt Dromader	390	0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	7	5
- rozliczenie opłaty leasingowej	7	5
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1 022	534

	Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

	Plik	Opis
	Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.pdfOdpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.pdf	Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.					zł
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	akcje zwykłe na okaziciela	nie ma	nie ma	10 000	2 000	pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A.	31.12.2004	01.01.2005
seria B	akcje zwykłe na okaziciela	nie ma	nie ma	21 850	4 370	pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A.	31.12.2004	01.01.2005
seria C	akcje zwykłe na okaziciela	nie ma	nie ma	18 525	3 705	gotówka	03.10.2006	01.01.2006
seria D	akcje zwykłe na okaziciela	nie ma	nie ma	10 000	2 000	gotówka	15.01.2008	01.01.2007
Liczba akcji, razem				60 375
Kapitał zakładowy, razem					12 075
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		0,20
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.075.000 zł i dzieli się na 60.375.000 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda.Struktura akcjonariatu na 31.12.2013 roku:Akcjonariusz: IPOPEMA 1 FIZAN; ilość akcji: 22 714 618; ilość głosów na WZA: 22 714 618; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 37,62%Akcjonariusz: JAKUB PROZNER; ilość akcji: 9 645 832; ilość głosów na WZA: 9 645 832; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 14,00%Akcjonariusz: ŁUKASZ TYLKOWSKI; ilość akcji: 6 500 850; ilość głosów na WZA: 6 500 850; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 10,77%Akcjonariusz: MARIUSZ SZATANIAK; ilość akcji: 4 029 150; ilość głosów na WZA: 4 029 150; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 6,67%Akcjonariusz: PAWEŁ SZATANIAK; ilość akcji: 4 029 150; ilość głosów na WZA: 4 029 150; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 6,67%Akcjonariusz: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; ilość akcji: 3 019 905; ilość głosów na WZA: 3 019 905; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 4,98%Akcjonariusz: Aviva Investors Poland S.A; ilość akcji: 2 727 974; ilość głosów na WZA: 2 727 974; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 5,22%Akcjonariusz: NABYWCY W OFERCIE PUBLICZNEJ; ilość akcji: 7 707 521; ilość głosów na WZA: 7 707 521; udział w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym: 14,07%
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.	zł
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
Akcje (udziały) własne - nie występują.

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.	zł
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa
Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych - nie występują.

KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys.	zł
KAPITAŁ ZAPASOWY	2013	2012
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	72 368	72 368
b) utworzony ustawowo	4 025	4 025
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	48 383	44 897
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0	0
e) inny (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
Kapitał zapasowy, razem	124 776	121 290

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys.	zł
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2013	2012
z tytułu aktualizacji środków trwałych
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem
Kapitał z aktualizacji wyceny - nie występuje.

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys.	zł
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2013	2012
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem
Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) - nie występują.

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	2013	2012
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) - nie występują.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2013	2012
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	5 098	4 002
a) odniesionej na wynik finansowy	5 098	4 002
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	99	239
- z tytułu leasingu	317	496
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne)	555	432
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe)	3 526	2 745
- odpis z tytułu wyceny opcji	0	0
- nie zapłacone odsetki od pożyczki	36	90
- nie zapłacone odszkodowania	109	0
- dywidenda	456	0
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
-	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0
2. Zwiększenia	2 704	5 098
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	2 704	5 098
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	104	99
- z tytułu leasingu	64	317
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne)	288	555
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe)	2 168	3 526
- odpis z tytułu wyceny opcji	0	0
- nie zapłacone odsetki od pożyczki	75	36
- nie zapłacone odszkodowania	5	109
- dywidenda	0	456
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
3. Zmniejszenia	5 098	4 002
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	5 098	4 002
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	99	239
- z tytułu leasingu	317	496
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne)	555	432
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe)	3 526	2 745
- odpis z tytułu wyceny opcji	0	0
- nie zapłacone odsetki od pożyczki	36	90
- nie zapłacone odszkodowania	109	0
- dywidenda	456	0
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0	0
-	0	0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	2 704	5 098
a) odniesionej na wynik finansowy	2 704	5 098
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	104	99
- z tytułu leasingu	64	317
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne)	288	555
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe)	2 168	3 526
- odpis z tytułu wyceny opcji	0	0
- nie zapłacone odsetki od pożyczki	75	36
- nie zapłacone odszkodowania	5	109
- dywidenda	0	456
b) odniesionej na kapitał własny	0	0
-	0	0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0	0
-	0	0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2013	2012
a) stan na początek okresu	327	176
- rezerwa na odprawy emerytalne	327	176
b) zwiększenia (z tytułu)	0	151
- rezerwa na odprawy emerytalne	0	151
c) wykorzystanie (z tytułu)	0	0
-	0	0
d) rozwiązanie (z tytułu)	0	0
-	0	0
e) stan na koniec okresu	327	327
- rezerwa na odprawy emerytalne	327	327
W 2013 roku długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne została oszacowana, ale z uwagi na nieistotną różnicę w stosunku do roku poprzedniego nie dokonano aktualizacji rezerwy na dzień bilansowy.

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2013	2012
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu
Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów) - nie występuje.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2013	2012
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu
Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) - nie występuje.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2013	2012
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu
Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów) - nie występuje.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2013	2012
a) wobec jednostek zależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
e) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
f) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
g) wobec pozostałych jednostek	52 241	46 351
- kredyty i pożyczki	47 015	41 692
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	5 158	4 659
- długoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu	5 158	4 659
- umowy leasingu finansowego	0	0
- inne (wg rodzaju)	68	0
- zakup aktywów trwałych	68	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	52 241	46 351

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys.	zł
	2013	2012
a) powyżej 1 roku do 3 lat	35 784	27 014
b) powyżej 3 do 5 lat	5 036	5 461
c) powyżej 5 lat	11 421	13 876
Zobowiązania długoterminowe, razem	52 241	46 351

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	50 495	44 413
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	0	0
b1. w walucie		EUR	421	474
po przeliczeniu na tys. zł			1 746	1 938
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	0	0
Zobowiązania długoterminowe, razem	w tys.	zł	52 241	46 351

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

BGŻ S. A. U/0089910375/0002/2006

ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa

25 000

w tys.

zł

2 910

w tys.

zł

zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku

31.12.2015

1. hipoteka zwykła łączna w kwocie 21.240 tys.zł i hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 10.620 tys.zł na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział KW prowadzi księgi: SR1W/00041596/0 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Fabryczna działka 29/2 o pow.1.5315 ha; SR1W/00036148/7 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, ul. Warszawska, działka 143/8 o pow.1.585 ha; SR1W/00036519/9 dla nieruchomości położonej w Wieluniu, działka 143/9 o pow.0.585 ha wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości 2. pełnomocnictwo udzielone Bankowi do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy 3. cesja praw z wierzytelności przyszłych przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9.000 tys.zł

BGŻ S. A. U/0089910375/0003/2008/2900

ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa

17 900

w tys.

zł

17 900

w tys.

zł

zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku

28.08.2016

1. hipoteka łączna do kwoty 34.350 tys.zł na prawie własności nieruchomości położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW SR1W/00036519/9, SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z cesją praw na Bank BGŻ z polisy ubezpieczenia majątku 2. zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku: materiałach do produkcji o łącznej wartości 10.000 tys.zł, wyrobach gotowych o łącznej wartości 5.000 tys.zł wraz z cesją praw na Bank BGŻ z polisy ubezpieczenia zastawionego majątku 3. cesja globalna cicha wierzytelności na łączną kwotę 5.000 tys.zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, że przedmiotem cesji będą wierzytelności udokumentowane fakturami VAT, których terminy płatności nie przekraczają 90 dni od daty wystawienia faktury 4. cesja praw z wierzytelności przyszłych z tytułu umów/zleceń/kontraktów, przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9.000 tys.zł 5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku BGŻ S. A.

PKO BP S.A. nr 95 1020 4564 0000 5302 0105 8643

ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa

25 000

w tys.

zł

2 544

w tys.

zł

zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku

20.02.2015

1. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, póproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Baranowskiego 10A na kwotę nie niższą niż 15 000 tys.zł 2. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, póproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w Wieluniu, ul. Fabryczna 8 na kwotę nie niższą niż 15 000 tys.zł 3. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach: materiałach, póproduktach i produktach w toku, produktach gotowych, towarach) znajdujących się w magazynie położonym w 98-300 Wieluń, Urbanice 147 na kwotę nie niższą niż 20 000 tys.zł 4. Cesja praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1-3 5. hipoteka łączna do kwoty 37 500 tys. zł na nieruchomościach opisanych w KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu 6. Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5

PKO BP S.A. nr 16 1020 4564 0000 5896 0030 1135

ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa

29 777

w tys.

zł

23 981

w tys.

zł

zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku

31.08.2024

1. hipoteka łączna do kwoty 45 000 tys.zł na nieruchomościach uregulowanych KW SR1W/00040042/5, SR1W/00041499/0, SR1W/000281444/0, SR1W/00042718/9, SR1W/00033059/5, SR1W/00001016/9, SR1W/00033193/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieluniu 2. rejestrowy zastaw sądowy na środkach obrotowych (zapasach) na kwotę nie niższą niż 20 000 tys. zł 3. rejestrowy zastaw sądowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa tj. maszynach i urządzeniach na kwotę nie niższą niż 25 000 tys.zł 4. cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, środków obrotowych oraz maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 1-3 5. weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne
Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie wystepują.
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2013	2012
a) wobec jednostek zależnych	1 555	2 237
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 555	2 237
- do 12 miesięcy	1 555	2 237
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
b) wobec jednostek współzależnych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
c) wobec jednostek stowarzyszonych	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
d) wobec znaczącego inwestora	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
e) wobec wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
f) wobec jednostki dominującej	0	0
- kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	0	0
-	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
- do 12 miesięcy	0	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
- zobowiązania wekslowe	0	0
- inne (wg rodzaju)	0	0
-	0	0
g) wobec pozostałych jednostek	138 059	153 422
- kredyty i pożyczki, w tym:	27 375	29 694
- długoterminowe w okresie spłaty	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dywidend	0	0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	2 275	1 636
- krótkoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu	2 275	1 636
- rozrachunki z tytułu papierów wartościowych	0	0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	98 825	107 340
- do 12 miesięcy	98 825	107 340
- powyżej 12 miesięcy	0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy	2 163	1 408
- zobowiązania wekslowe	0	5 863
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 964	3 927
- z tytułu wynagrodzeń	3 028	3 175
- inne (wg tytułów)	429	379
- inne	72	72
- rozrachunki z tytułu ubezpieczeń	206	190
- kaucje otrzymane	0	50
- opłata za zanieczyszczenie powietrza i odpady	151	67
h) fundusze specjalne (wg tytułów)	179	226
- ZFŚS	179	226
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	139 793	155 885

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	93 926	101 685
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	45 867	54 200
b1. w walucie	w tys.	EUR	11 060	13 258
po przeliczeniu na tys. zł			45 867	54 200
-			0	0
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	139 793	155 885

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki

Siedziba

Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy

Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

BGŻ S. A. U/0089910375/0002/2006

ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa

25 000

w tys.

zł

2 823

w tys.

zł

zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku

31.12.2015

BGŻ S. A. U/0089910375/0001/2006

ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa

5 000

w tys.

zł

4 276

w tys.

zł

zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku

28.08.2016

1. hipoteka łączna do kwoty 34.350 tys.zł na prawie własności nieruchomości położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW SR1W/00036519/9, SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z cesją praw na Bank BGŻ z polisy ubezpieczenia majątku 2. zastaw rejesrtowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku: materiałach do produkcji o łącznej wartości 10.000 tys.zł, wyrobach gotowych o łącznej wartości 5.000 tys.zł wraz z cesją praw na Bank BGŻ z polisy ubezpieczenia zastawionego majątku 3. cesja globalna cicha wierzytelności na łączną kwotę 5.000 tys.zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, że przedmiotem cesji będą wierzytelności udokumentowane fakturami VAT, których terminy płatności nie przekraczają 90 dni od daty wystawienia faktury 4. cesja praw z wierzytelności przyszłych z tytułu umów/zleceń/kontraktów, przy czym na koniec każdego kwartału wartość scedowanych wierzytelności nie może być mniejsza niż 9.000 tys.zł 5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku BGŻ S. A.

PKO BP S.A. nr 95 1020 4564 0000 5302 0105 8643

ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa

25 000

w tys.

zł

17 910

w tys.

zł

zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku

20.02.2015

PKO BP S.A. nr 16 1020 4564 0000 5896 0030 1135

ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa

29 777

w tys.

zł

2 594

w tys.

zł

zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku

31.08.2024

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występują.
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys.	zł
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	2013	2012
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - nie występuje.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2013	2012
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 497	2 985
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
-	0	0
- krótkoterminowe (wg tytułów)	3 497	2 985
- rezerwa na naprawy gwarancyjne	488	574
- rezerwa na badanie bilansu	90	82
- rezerwa na niewykorzystany urlop	278	138
- rezerwa na premie dla zarządu	2 446	2 191
- VAT należny - ulga na złe długi	195	0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	905	907
- długoterminowe (wg tytułów)	0	0
- projekt celowy	384	549
- krótkoterminowe (wg tytułów)	0	0
- projekt celowy	521	358
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	4 402	3 892

	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
	Wartość księgowa równa jest kapitałowi własnemu.Wartość księgowa na 1 akcję = rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję.Kalkulacja wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na 1 akcję:wartość księgowa (rozwodniona wartość księgowa) na 1 akcję = kapitał własny (w tys. zł.): liczba akcji (w tys. szt.) na dzień bilansowyNa dzień 31.12.2013 roku: 170.564 : 60.375 = 2,82Na dzień 31.12.2012 roku: 151.342 : 60.375 = 2,51
	Plik	Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2013	2012
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
pozostałe (z tytułu)
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
w tym: od jednostki dominującej
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
w tym: od jednostki dominującej
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem
Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu) - nie występują.

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
	2013	2012
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz jednostki dominującej
pozostałe (z tytułu)
w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
w tym: na rzecz jednostki dominującej
w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
w tym: na rzecz jednostki dominującej
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - nie występują.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys.	zł
	2013	2012
- D100, D200 Półprodukty ,detale	1 489	1 109
- w tym: od jednostek powiązanych	393	253
- AGRO	41 871	41 431
- w tym: od jednostek powiązanych	167	156
- Inne	27 697	16 887
- w tym: od jednostek powiązanych	5 933	5 176
- Naczepy	151 917	124 678
- w tym: od jednostek powiązanych	20 630	30 669
- Podkontenery i podwozia	37 894	29 714
- w tym: od jednostek powiązanych	4 478	5 999
- Przyczepy	25 299	21 978
- w tym: od jednostek powiązanych	9 024	7 345
- Wywrotki aluminiowe	52 490	58 685
- w tym: od jednostek powiązanych	2 865	7 600
- Wywrotki stalowe	88 575	161 056
- w tym: od jednostek powiązanych	69 101	138 656
- Zabudowy	36 310	36 553
- w tym: od jednostek powiązanych	8 464	3 372
- Zestawy	59 501	56 698
- w tym: od jednostek powiązanych	0	1 127
- Usługi	5 412	5 353
- w tym od jednostek powiązanych	1 392	1 647
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	528 455	554 142
- w tym: od jednostek powiązanych	122 447	202 000

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys.	zł
	2013	2012
a) kraj	240 343	195 969
- w tym: od jednostek powiązanych	10 204	9 408
- D100, D200 Półprodukty ,detale	872	640
- w tym: od jednostek powiązanych	6	2
- AGRO	25 217	28 218
- w tym: od jednostek powiązanych	167	156
- Inne	14 965	7 946
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Naczepy	118 426	71 900
- w tym: od jednostek powiązanych	94	0
- Podkontenery i podwozia	12 170	11 624
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Przyczepy	12 099	12 095
- w tym: od jednostek powiązanych	8 476	7 345
- Wywrotki aluminiowe	20 898	21 454
- w tym: od jednostek powiązanych	228	299
- Wywrotki stalowe	3 085	5 538
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Zabudowy	551	2 379
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Zestawy	26 994	29 230
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Usługi	5 066	4 945
- w tym: od jednostek powiązanych	1 233	1 606
b) eksport	184 352	272 946
- w tym: od jednostek powiązanych	112 243	192 592
- D100, D200 Półprodukty ,detale	433	252
- w tym: od jednostek powiązanych	387	251
- AGRO	1 423	431
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Inne	6 816	5 512
- w tym: od jednostek powiązanych	5 933	5 176
- Naczepy	25 331	45 438
- w tym: od jednostek powiązanych	20 536	30 669
- Podkontenery i podwozia	23 918	14 203
- w tym: od jednostek powiązanych	4 478	5 999
- Przyczepy	12 700	8 933
- w tym: od jednostek powiązanych	548	0
- Wywrotki aluminiowe	3 387	9 572
- w tym: od jednostek powiązanych	2 637	7 301
- Wywrotki stalowe	72 513	146 833
- w tym: od jednostek powiązanych	69 101	138 656
- Zabudowy	35 343	32 864
- w tym: od jednostek powiązanych	8 464	3 372
- Zestawy	2 289	8 773
- w tym: od jednostek powiązanych	0	1 127
- Usługi	199	135
- w tym: od jednostek powiązanych	159	41
- c) WDT	103 760	85 227
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- D100, D200 Półprodukty ,detale	184	217
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- AGRO	15 230	12 782
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Inne	5 917	3 430
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Naczepy	8 159	7 338
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Podkontenery i podwozia	1 806	3 887
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Przyczepy	501	950
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Wywrotki aluminiowe	28 205	27 659
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Wywrotki stalowe	12 978	8 685
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Zabudowy	415	1 310
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Zestawy	30 218	18 696
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Usługi	147	273
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	528 455	554 142
- w tym: od jednostek powiązanych	122 447	202 000

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys.	zł
	2013	2012
- Przychody ze sprzedaży towarów	2 355	1 790
- w tym: od jednostek powiązanych	101	1 035
- Przychody ze sprzedaży materiałów	9 087	8 709
- w tym: od jednostek powiązanych	394	196
-	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	11 442	10 499
- w tym: od jednostek powiązanych	495	1 231

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys.	zł
	2013	2012
a) kraj	8 699	9 841
- w tym: od jednostek powiązanych	114	1 058
- Przychody ze sprzedaży towarów	617	1 670
- w tym: od jednostek powiązanych	101	1 035
- Przychody ze sprzedaży materiałów	8 082	8 171
- w tym: od jednostek powiązanych	13	23
-	0	0
b) eksport	1 512	340
- w tym: od jednostek powiązanych	381	173
- Przychody ze sprzedaży towarów	1 069	120
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Przychody ze sprzedaży materiałów	443	220
- w tym: od jednostek powiązanych	381	173
- c) WDT	1 231	318
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Przychody ze sprzedaży towarów	669	0
- w tym: od jednostek powiązanych	0	0
- Przychody ze sprzedaży materiałów	562	318
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	11 442	10 499
- w tym: od jednostek powiązanych	495	1 231

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys.	zł
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2013	2012
a) amortyzacja	14 149	13 079
b) zużycie materiałów i energii	386 375	435 728
c) usługi obce	30 660	37 787
d) podatki i opłaty	2 885	3 027
e) wynagrodzenia	55 670	52 103
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 621	10 922
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	4 282	4 327
- usługi bankowe	104	158
- podróże służbowe	673	575
- koszty reprezentacji i reklamy	2 156	1 852
- pozostałe koszty proste	1 224	1 636
- koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu	125	106
Koszty według rodzaju, razem	505 642	556 973
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	1 858	-13 086
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-1 992	-1 734
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-35 084	-38 978
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-15 522	-15 513
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	454 902	487 662

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys.	zł
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2013	2012
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	2 189	1 061
- rozwiązanie rezerwy na sprawy sądowe	0	0
- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	1 751	23
- rozwiązanie odpisu aktualizującego wyroby gotowe	206	34
- rozwiązanie odpisu aktualizującego półprodukty	56	301
- rozwiązanie odpisu aktualizującego materiały	176	703
b) pozostałe, w tym:	2 781	4 671
- odpisane zobowiązania przedawnione	69	120
- darowizny otrzymane	256	120
- ujawnione nadwyżki majątku obrotowego	1 807	1 711
- pozostałe przychody	213	944
- otrzymane odszkodowania	115	731
- refundacja za uczniów	65	94
- kary otrzymane	2	2
- korekta przychodu lat ubiegłych	0	949
- dofinansowanie PFRON	254	0
Inne przychody operacyjne, razem	4 970	5 732

INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys.	zł
INNE KOSZTY OPERACYJNE	2013	2012
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
- rezerwa na sprawy sądowe	0	0
b) pozostałe, w tym:	3 748	2 313
- darowizny przekazane	26	14
- opłaty sądowe	80	16
- niezawinione niedobory materiałów	855	825
- pozostałe koszty nkup	1 546	309
- odpis aktualizujący należności	633	73
- koszty odszkodowania	181	399
- rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych	2	40
- pozostałe koszty operacyjne	207	111
- kary i grzywny	41	1
- odpis aktualizujący wyroby gotowe	74	280
- odpis aktualizujący materiały	20	10
- odpis aktualizujący półprodukty	81	209
- VAT od zakończonych umów leasingowych	2	26
Inne koszty operacyjne, razem	3 748	2 313

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys.	zł
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2013	2012
a) od jednostek powiązanych, w tym:	8 906	4 560
- od jednostek zależnych	8 906	4 560
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
b) od pozostałych jednostek	0	0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	8 906	4 560

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys.	zł
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2013	2012
a) z tytułu udzielonych pożyczek	125	158
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	158
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	1	0
- od jednostek pod wspólną kontrolą	124	0
b) pozostałe odsetki	434	65
- od jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- od jednostek zależnych	0	0
- od jednostek współzależnych	0	0
- od jednostek stowarzyszonych	0	0
- od znaczącego inwestora	0	0
- od wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- od jednostki dominującej	0	0
- od pozostałych jednostek	434	65
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	559	223

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys.	zł
INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2013	2012
dodatnie różnice kursowe
zrealizowane
niezrealizowane
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne przychody finansowe, razem
Inne przychody finansowe - nie występują.

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys.	zł
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2013	2012
a) od kredytów i pożyczek	3 914	4 977
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	3 914	4 977
b) pozostałe odsetki	456	583
- dla jednostek powiązanych, w tym:	0	0
- dla jednostek zależnych	0	0
- dla jednostek współzależnych	0	0
- dla jednostek stowarzyszonych	0	0
- dla znaczącego inwestora	0	0
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0	0
- dla jednostki dominującej	0	0
- dla innych jednostek	456	583
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	4 370	5 560

INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys.	zł
INNE KOSZTY FINANSOWE	2013	2012
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	7 235	11 947
- zrealizowane	6 681	12 526
- niezrealizowane	554	-579
b) utworzone rezerwy (z tytułu)	0	0
-	0	0
c) pozostałe, w tym:	0	0
-	0	0
- d) dodatnie różnice kursowe	5 262	10 506
- zrealizowane	5 235	11 242
- niezrealizowane	27	-736
Inne koszty finansowe, razem	1 973	1 441

	Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

	Plik	Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
ZYSKI NADZWYCZAJNE	2013	2012
losowe
pozostałe (wg tytułów)
Zyski nadzwyczajne, razem
Zyski nadzwyczajne - nie występują.

STRATY NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
STRATY NADZWYCZAJNE	2013	2012
losowe
pozostałe (wg tytułów)
Straty nadzwyczajne, razem
Straty nadzwyczajne - nie występują.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys.	zł
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2013	2012
1. Zysk (strata) brutto	32 247	21 179
2. Korekty konsolidacyjne	0	0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	0	0
- A. PRZYCHODY NIESTANOWIĄCE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH:	3 686	6 829
- storno różnic kursowych z wyceny bilansowej	-12 035	-5 668
- naliczone a nieotrzymane odsetki	232	158
- rozwiązanie odpisów	2 188	1 061
- aktualizacja wartości inwestycji	385	0
- różnice kursowe zrealizowane	5	1
- różnice kursowe niezrealizowane	12 063	4 932
- odpis z tytułu wyceny opcji	0	-10
- rozliczenie dotacji	289	275
- r-ca między kursem otrzymanej z zarachowanej dywidendy	543	0
- uchwalona lecz nie otrzymana dywidenda	0	4 560
- nieotrzymane odszkodowania	16	571
- przychody dotyczące lat ubiegłych	0	949
- B. PRZYCHODY PODATKOWE NIE BĘDĄCE PRZYCHODAMI KSIĘGOWYMI:	5 541	100
- otrzymana dotacja	356	69
- korekta sprzedaży	106	-152
- otrzymana dywidenda wg kursu dla celów podatkowych	4 511	0
- otrzymane odszkodowania	559	0
- odsetki z lat ubiegłych otrzymane w bieżącym roku	9	183
- C. KOSZTY LAT UBIEGŁYCH STANOWIĄCE KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W ROKU BIEŻĄCYM:	-2 161	-1 853
- wynagrodzenia zapłacone	-265	-413
- składki ZUS zapłacone	-1 598	-1 107
- odsetki naliczone w roku ubiegłym zapłacone w roku bieżącym	-209	-479
- TKW korekt sprzedaży	-89	146
- D. INNE:	-1 953	-1 579
- koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w wyniku (opłaty leasingowe)	-1 953	-1 579
- E. KOSZT NIE STANOWIĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODÓW:	20 677	-1 258
- różnica między amortyzacją bilansową a podatkową	11 623	22
- materiały, energia, paliwo	100	141
- usługi telekomunikacyjne	10	15
- PFRON	45	386
- VAT nie podlegający odliczeniu	156	81
- ubezpieczenia	65	75
- utworzone rezerwy	317	722
- reprezentacja	795	636
- niewypłacone wynagrodzenia	285	265
- niezapłacone składki ZUS	1 593	1 598
- podatki, opłaty, prowizje	36	92
- pozostałe usługi	150	156
- pozostałe koszty nkup	165	107
- korekta kosztów	985	0
- utworzone odpisy	808	572
- odsetki zapłacone	312	387
- odsetki niezapłacone	161	210
- darowizny	26	14
- opłaty sądowe	0	16
- zmniejszenie kosztów lat ubiegłych	0	-245
- spisane należności	1 159	0
- pozostałe koszty operacyjne	389	336
- różnice kursowe zrealizowane	608	30
- różnice kursowe niezrealizowane	13 049	4 986
- różnica między wartością bilansową a podatkową sprzedanych, zlikwidowanych środków trwałych	-52	-39
- storno różnic kursowych z wyceny bilansowej	-12 495	-5 564
- wycena opcji	0	-6 297
- niedobory inwentaryzacyjne	2	40
- aktualizacja wartości inwestycji	385	0
- F. PROJEKT CELOWY:	0	0
- G. DOCHÓD DO OPODATKOWANIA (1-A+B+C+D+E+F):	50 665	9 760
- dochód zwolniony (dotacja)	356	69
- dochód zwolniony (SSE)	41 319	10 238
- odliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych	2 235	0
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	6 755	-547
5. Podatek dochodowy według stawki ... %	1 284	0
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	1 284	0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:		0
- wykazany w rachunku zysków i strat		0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys.	zł
	2013	2012
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-2 636	3 120
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu	0	0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy	0	0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	0	0
-	0	0
Podatek dochodowy odroczony, razem	-2 636	3 120

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	w tys.	zł
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	2013	2012
ujętego w kapitale własnym
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Łączna kwota podatku odroczonego - nie występuje.
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys.	zł
	2013	2012
działalności zaniechanej
wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący działalności zaniechanej, wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie występuje.

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys.	zł
	2013	2012
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - nie występują.

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys.	zł
	2013	2012
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - nie występuje.
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

	Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

	Plik	Opis

	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
	Kalkulacja zysku/straty netto zanualizowanego:Zysk/strata netto zanualizowany w przypadku sprawozdania rocznego równy jest zyskowi/stracie netto.zysk netto zanualizowany za 2013 rok: 33.695 tys. złzysk netto zanualizowany za 2012 rok: 17 977 tys. złKalkulacja średniej ważonej i średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji zwykłych:Średnia ważona liczba akcji zwykłych za 2013 rok = średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych za 2013 rok: 60.375 tys. sztŚrednia ważona liczba akcji zwykłych za 2012 rok = średnia ważona rozwodniona liczna akcji zwykłych za 2012 rok: 60.375 tys. szt.Kalkulacja zysku/straty na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku/traty na jedną akcję zwykłą:Zysk/strata na jedną akcję zwykłą = rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłąZysk/strata na jedną akcję zwykłą otrzymano dzieląc zysk/strata netto zanualizowany (w tys. zł) przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych (w tys. szt.) Zysk na jedną akcję zwykłą za 2013 rok:33.695 : 60.375 = 0,56Zysk na jedną akcję zwykłą za 2012 rok:17.977 : 60.375 = 0,30
	Plik	Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik	Opis
Przyczyny wystąpienia niezgodności.pdfPrzyczyny wystąpienia niezgodności.pdf	Przyczyny wystapienia niezgodności
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)		w tys.	zł
		2013	2012
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

	W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
	1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
	b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
	1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
	1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
	1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.
	2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
	8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
	11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
	15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
	20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
	22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

	Plik	Opis
	DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.pdfDODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.pdf	Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-25	Jarosław Andrzej Szczepek	Prezes Zarządu	Jarosław Andrzej Szczepek
2014-04-25	Mariusz Golec	Wiceprezes Zarządu	Mariusz Golec
2014-04-25	Tomasz Śniatała	Wiceprezes Zarządu	Tomasz Śniatała
2014-04-25	Włodzimierz Masłowski	Wiceprezes Zarządu	Włodzimierz Masłowski

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-25	Aneta Piekarek	Główna Księgowa	Aneta Piekarek

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

WIELTON S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki