WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Przychody z działalności maklerskiej	7 070	6 841	1 845	1 697
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 193	3 042	833	755
III. Zysk (strata) brutto	6 374	3 388	1 663	841
IV. Zysk (strata) netto	5 073	2 529	1 324	627
V. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,66	0,41	0,17	0,10
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 208	-771	-315	-191
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	707	354	184	88
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-41	-25	-11	-6
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	-542	-442	-141	-110
X. Aktywa razem	107 157	45 138	27 227	11 053
XI. Zobowiązania długoterminowe	72	174	18	43
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	61 859	27 938	15 717	6 841
XIII. Rezerwy na zobowiązania	1 332	1 708	338	418
XIV. Kapitał własny	43 838	14 849	11 139	3 636
XV. Kapitał zakładowy	7 650	6 150	1 944	1 506
XVI. Liczba akcji (w szt.)	7 650 000	6 150 000	7 650 000	6 150 000
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	5,73	2,41	1,46	0,59
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	5,73	2,41	1,46	0,59
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,66	0,41	0,17	0,10
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,66	0,41	0,17	0,10
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Dane w EUR zostały przeliczone według kursów publikowanych przez NBP. Kurs średni w pierwszym kwartale 2005 roku wynosił 4,0303 a w roku 2006 wynosił 3,8322. Kurs z dnia 31.03.2005 wynosił 4,0837, z dnia 31.03.2006 wynosił 3,9357. W celu doprowadzenia danych do porównywalnosci liczba akcji w sztukach w I kwartale 2005 roku została pomnożona przez 10 w zwiazku z przeprowadzeniem splitu akcji w stosunku 1:10 zarejestrowanego w dniu 20.04.2005.
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

	Na podstawie par. 91 ust. 6 RO Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA przekazuje informację dodatkową.
	Plik	Opis
	Par91ust6RO.rtf Par91ust6RO.rtf	Par. 91ust6RO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-04-27	Rafał Abratański	Wiceprezes Zarządu
2006-04-27	Piotr Derlatka	Prokurent
2006-04-27	Joanna Chwastek	Główny Ksiegowy

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Środki pieniężne i inne aktywa, w tym:	59 579		60 121	27 679
- środki pieniężne klientów	51 678		53 877	26 777
II. Należności krótkoterminowe	15 083		6 603	1 369
1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
2. Od pozostałych jednostek	15 083		6 603	0
III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	28 719		18 311	12 117
1. W jednostkach powiązanych	0		0	0
2. W pozostałych jednostkach	28 719		18 311	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	191		79	247
V. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności	0		1 000	0
1. W jednostkach powiązanych	0		0	0
2. W pozostałych jednostkach	0		1 000	0
VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	189		7 718	1 669
1. W jednostkach powiązanych, w tym:	53		53
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
2. W pozostałych jednostkach	136		7 665	0
VII. Należności długoterminowe	0		0	0
1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
2. Od pozostałych jednostek	0		0	0
VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe	0		0	0
1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
2. Od pozostałych jednostek	0		0	0
IX. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 332		993	827
- wartość firmy	740		0	0
X. Rzeczowe aktywa trwałe	1 864		1 215	1 199
XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200		200	30
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	200		200	30
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
AKTYWA RAZEM	107 157		96 240	45 137
PASYWA
I. Zobowiązania krótkoterminowe	61 859		56 785	27 938
1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	61 859		56 785	0
II. Zobowiązania długoterminowe	72		85	174
1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	72		85	0
III. Rozliczenia międzyokresowe	56		24	468
1. Ujemna wartość firmy	0		0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	56		24	468
a) długoterminowe	26		24	14
b) krótkoterminowe	30		0	454
IV. Rezerwy na zobowiązania	1 332		581	1 708
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	237		240	12
2. Na świadczenia emerytalne i podobne	205		205	46
a) długoterminowe	25		25	18
b) krótkoterminowe	180		180	28
3. Pozostałe	890		136	1 650
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	890		136	1 650
V. Zobowiązania podporządkowane	0		0	0
VI. Kapitał własny	43 838		38 765	14 849
1. Kapitał zakładowy	7 650		7 650	6 150
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0		0	0
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	0		0	0
4. Kapitał zapasowy	21 538		21 538	1 478
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0		0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 577		0	4 692
8. Zysk (strata) netto	5 073		9 577	2 529
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
PASYWA RAZEM	107 157		96 240	45 137
Wartość księgowa	43 838		38 765	14 849
Liczba akcji (w szt.)	7 650 000		7 650 000	6 150 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,73		5,07	2,41
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	7 650 000		6 775 000	7 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,73		5,72	1,94
W celu doprowadzenia danych do porównywalnosci liczba akcji w sztukach w I kwartale 2005 roku została pomnożona przez 10 w zwiazku z przeprowadzeniem splitu akcji w stosunku 1:10 zarejestrowanego w dniu 20.04.2005.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
I. Papiery wartościowe klientów	1 627 609		966 453	730 254
Zobowiązania warunkowe, w tym:
Gwarancje
Kaucje, poręczenia
Majątek obcy w użytkowaniu
Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym:	7 070		6 841
- od jednostek powiązanych	0		0
1. Prowizje	5 574		2 605
2. Inne przychody	1 496		4 236
II. Koszty działalności maklerskiej, w tym:	3 877		3 284
- od jednostek powiązanych	0		0
III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej	3 193		3 557
IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	2 508		0
V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0		945
VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym:	2 508		-945
- zysk (strata) jednostek powiązanych	0		0
VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności	67		96
VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności	0		0
IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym:	67		96
- zysk (strata) jednostek powiązanych	0		0
X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0		0
XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0		0
XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym:	0		0
- zysk (strata) jednostek powiązanych	0		0
XIII. Pozostałe przychody operacyjne	69		85
XIV. Pozostałe koszty operacyjne	114		16
XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności	130		-265
XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 593		3 042
XVII. Przychody finansowe	864		456
XVIII. Koszty finansowe	83		110
XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	6 374		3 388
XX. Zyski nadzwyczajne	0		0
XXI. Straty nadzwyczajne	0		0
XXII. Zysk (strata) brutto	6 374		3 388
XXIII. Podatek dochodowy	1 301		859
1. Część bieżąca	1 301		906
2. Część odroczona	0		-47
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
XXV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
1. Udział w zyskach	0		0
2. Udział w stratach	0		0
XXVI. Zysk (strata) netto	5 073		2 529
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	12 121		7 319
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	7 650 000		6 150 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,66		0,59
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	7 650 000		6 150 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,66		0,59
W celu doprowadzenia danych do porównywalnosci średnia ważona liczba akcji zwykłaych w sztukach w I kwartale 2005 roku została pomnożona przez 10 w zwiazku z przeprowadzeniem splitu akcji w stosunku 1:10 zarejestrowanego w dniu 20.04.2005.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	38 764		12 320	12 320
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów podstawowych	0		0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	38 764		12 320	12 320
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 650		6 150	6 150
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		1 500	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		1 500	0
- emisji akcji	0		1 500	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- umorzenia akcji	0		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 650		7 650	6 150
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0		0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	0
3. Akcje własne na początek okresu	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
3.1. Akcje własne na koniec okresu	0		0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	21 538		1 478	1 478
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		20 060	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		22 043	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		16 500	0
- podziału zysku (ustawowo)	0		5 543	0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		1 983	0
- pokrycia straty	0		858	0
- rozliczenia kosztów emiski			1 125	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	21 538		21 538	1 478
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- zbycia środków trwałych	0		0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0		0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0		0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 577		5 550	5 550
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 577		5 550	5 550
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów podstawowych	0		0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 577		5 550	5 550
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		5 550	-858
- podzialu zysku			5 550	-858
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	9 577		0	4 692
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		858	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów podstawowych	0		0	0
7.5. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		858	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		858	0
- pokrycia straty zyskiem			858	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	9 577		0	4 692
8. Wynik netto	5 073		9 577	2 529
a) zysk netto	5 073		9 577	2 529
b) strata netto	0		0	0
c) odpisy z zysku	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	43 838		38 765	14 849
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 838		38 765	14 849

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto	5 073		2 529
I. Korekty razem	-6 281		-3 300
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
1. Amortyzacja	196		196
1. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0		0
1. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-784		-450
1. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0		0
1. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	105		1 171
1. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	-2 987		-3 268
1. Zmiana stanu należności	-7 832		1 128
1. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym:	5 073		-2 102
- funduszy specjalnych	79		57
1. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-80		12
1. Pozostałe korekty	28		13
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 208		-771
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	2 198		450
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	0		0
2. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	0		0
3. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży	2 198		450
a) w jednostkach powiązanych	0		0
- jednostce dominującej	0		0
- znaczącym inwestorze	0		0
- jednostkach podporządkowanych	0		0
b) w pozostałych jednostkach	2 198		450
- zbycie instrumentów finansowych	1 414		0
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
- odsetki	784		450
- inne wpływy z instrumentów finansowych	0		0
4. Pozostałe wpływy	0		0
II. Wydatki	-1 491		-96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-413		-38
2. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	-771		-58
3. Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży	-307		0
a) w jednostkach powiązanych:	0		0
- jednostce dominującej	0		0
- znaczącym inwestorze	0		0
- jednostkach podporządkowanych	0		0
b) w pozostałych jednostkach	-307		0
- nabycie instrumentów finansowych	-307		0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
4. Pozostałe wydatki	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	707		354
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0		0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0		0
2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0		0
4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0
5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych	0		0
6. Wpływy z emisji akcji	0		0
7. Dopłaty do kapitału	0		0
8. Pozostałe wpływy	0		0
II. Wydatki	-41		-25
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-13		-13
2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0		0
4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0
5. Spłata zobowiązań podporządkowanych	0		0
6. Wydatki z tytułu emisji akcji	0		0
7. Nabycie akcji własnych	0		0
8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0		0
9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0		0
10. Wydatki na cele społecznie użyteczne	-28		-12
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0		0
12. Zapłacone odsetki	0		0
13. Pozostałe wydatki	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-41		-25
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-542		-442
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-542		-442
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	60 121		28 121
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	59 579		27 679
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	51 678		26 777

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

	Na podstawie par. 91 ust. 4 RO Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA przekazuje informację dodatkową
	Plik	Opis
	Par91ust4RO.rtf Par91ust4RO.rtf	Par91ust4RO

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

DM IDM SA: Kwartalny raport finansowy SA-Q1 2006

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki