Zysk netto j.d. Benefit Systems w I kwartale 2026 r. wzrósł do 229,6 mln zł z 56,7 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 156 mln zł zysku.
Zysk operacyjny w I kwartale wzrósł do 232,1 mln zł ze 100,5 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał wynik EBIT w wysokości 204,3 mln zł.
Skorygowany zysk EBIT wyniósł 248,3 mln zł wobec 149,7 mln zł rok wcześniej.
EBITDA wyniosła 413,8 mln zł wobec 199,2 mln zł w I kwartale 2025 r. EBITDA bez MSSF16 wyniosła w I kwartale 2026 r. 314,3 mln zł wobec 134 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA bez MSSF16 wyniosła odpowiednio 294,9 mln zł wobec 183,2 mln zł rok wcześniej.
Przychody spółki w I kwartale wyniosły 1.383,9 mln zł i były o 45 proc. wyższe rdr. Konsensus PAP Biznes zakładał przychody w wysokości 1.349,6 mln zł.
Jak podano w prezentacji wynikowej, odnotowano pozytywny wpływ przejęcia tureckiej Grupy MAC.
"Pozytywny wpływ MAC: konsolidacja ok. 198 mln przychodów (bez MAC, wzrost o 25 proc. rdr). Wzrost wolumenów kart i karnetów B2C o ok. 16 proc. rdr (bez MAC). Wzrost ARPU o niskie kilka proc. rdr (bez MAC)" - napisano w komunikacie.
Segment Polska odnotował wzrost przychodów o 19 proc. rdr, do 808,5 mln zł, a zysk operacyjny wyniósł 172,7 mln zł, co oznacza wzrost o 20 proc. rdr.
Jak podano w prezentacji, liczba kart sportowych w Polsce wzrosła do 1.872 tys. sztuk na koniec pierwszego kwartału wobec 1.785 tys. kwartał wcześniej i 1.676 tys. rok wcześniej. W maju, według szacunków, wynosiła 1.874 tys. liczba karnetów B2C wyniosła na koniec pierwszego kwartału 358 tys. wobec 288 tys. rok wcześniej.
Segment Zagranica UE zwiększył przychody o 33 proc. rdr do 349,9 mln zł, a zysk operacyjny zwiększył o 7 proc. rdr. do 20,7 mln zł.
Na koniec marca grupa posiadała w tym segmencie 132 własne kluby fitness. Liczba kart wyniosła 715 tys. sztuk wobec 591 tys. rok wcześniej.
Przychody ze sprzedaży w Turcji wyniosły w pierwszym kwartale br. 34 mln zł wobec 8,3 mln zł rok wcześniej. Z kart MultiSport korzystało 61,6 tys. osób. Zysk operacyjny segmentu wyniósł 35,3 mln zł wobec 40 mln zł straty rok wcześniej.
Jak podała spółka w prezentacji, na 2026 rok zakładany jest wzrost liczby kart w Polsce o 130 tys., w segmencie Zagranica UE o 100+ tys., zaś w Turcji spółka oczekuje "znaczącego przyspieszenia wzrostu liczby kart rok do roku".
Wzrost ARPU rok do roku oczekiwany jest na poziomie niskich kilku procent w Polsce i UE.
W Polsce firma oczekuje porównywalnej rentowności w porównaniu z 2025 r., w UE oczekiwana jest poprawa wyników rdr, zaś w Turcji lepszy wynik dzięki konsolidacji MAC przez pełny 2026 i osiągnięcie pozytywnej marży brutto w kartach.
Spółka oczekuje 20+ otwarć w Polsce, 30+ w Turcji i 20+ na pozostałych rynkach.
Członek zarządu Benefit Systems Marcin Fojudzki poinformował, że pierwsze miesiące roku potwierdzają utrzymanie korzystnych trendów operacyjnych i sprzedażowych, a osiągane wyniki są zgodne z oczekiwaniami zarządu.
"Spółka pozostaje dobrze przygotowana do dalszego rozwoju, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. (...) Polska to nasz najważniejszy i nadal bardzo perspektywiczny rynek, jednocześnie intensywny rozwój operacyjny oraz rosnąca skala zagranicznej działalności Grupy przekładają się na systematyczną poprawę parametrów biznesowych. Oceniamy ten trend bardzo pozytywnie i dostrzegamy w nim dalszy potencjał do budowania wartości w kolejnych miesiącach i latach" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Fojudzki.
Spółka podała, że nadal analizuje rynki pod kątem potencjalnych przejęć, jednocześnie bardzo świadomie ogranicza tempo nowych otwarć czy akwizycji sieci fitness.
"Decyzja ta wynika z koncentracji na maksymalizacji efektywności sprzedażowej oraz poprawie rentowności już pozyskanych punktów. Priorytetem pozostaje dziś pełne wykorzystanie potencjału istniejącej sieci, zwiększanie produktywności operacyjnej oraz dalsza optymalizacja kosztowa. Co w długim terminie pozwoli budować bardziej stabilny i jakościowy wzrost" - powiedział Marek Trepko, członek zarządu Benefit Systems, odpowiedzialny m.in. za rozwój w obszarze fitness w Polsce i za granicą.
| Wyniki grupy Benefit Systems w pierwszym kwartale 2026 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q2026 | wyniki | kons. | różnica | r/r | q/q |
| Przychody | 1383,9 | 1349,6 | 2,5% | 45,4% | 7,0% |
| EBITDA | 413,8 | 375,0 | 10,3% | 107,8% | 19,1% |
| EBIT | 232,1 | 204,3 | 13,6% | 130,9% | 38,6% |
| zysk netto j.d. | 229,6 | 156,0 | 47,2% | 304,9% | 44,1% |
| marża EBITDA | 29,9% | 27,8% | 2,12 | 8,98 | 3,02 |
| marża EBIT | 16,8% | 15,1% | 1,62 | 6,21 | 3,82 |
| marża netto | 16,6% | 11,5% | 5,05 | 10,63 | 4,27 |
tom/ osz/
