WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 564	12 701	391	2 887
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-747	2 011	-187	457
III. Zysk (strata) brutto	-1 647	1 523	-411	346
IV. Zysk (strata) netto	-2 116	1 107	-529	252
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-603	13 099	151	2 978
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3	-17 555	1	-3 990
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	577	3 800	144	864
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-24	-656	-6	-149
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	38 164	39 541	9 572	9 625
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 200	19 009	5 066	4 627
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 789	13 051	3 208	3 177
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 669	3 922	1 422	955
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 964	28 563	4 506	6 764
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 088	1 088	273	258
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 751 059	21 751 059	21 751 059	21 751 059
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,19	0,12	-0,05	0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,83	1,31	0,21	0,31
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
W Spółce nie występują potencjalne rozwadniające akcje zwykłe
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	PLJ_SA_Q3_pozostale_informacje_jedn.pdf PLJ_SA_Q3_pozostale_informacje_jedn.pdf	pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-11-10	Jan Kościuszko	Prezes Zarządu
2010-11-10	Janusz Głowacki	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	37 387	37 636	38 133	43 358
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	17 079	17 311	17 774	18 005
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	20 036	20 110	20 255	24 938
3. Należności długoterminowe	177	118
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek	177	118
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94	97	104	415
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	292
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	94	97	104	123
II. Aktywa obrotowe	777	1 650	1 408	4 417
1. Zapasy	22	22	33	57
2. Należności krótkoterminowe	715	699	1 287	4 123
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	713	699	1 287	4 123
3. Inwestycje krótkoterminowe	17	886	41	170
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17	886	41	170
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17	886	41	170
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25	43	47	67
A k t y w a r a z e m	38 164	39 286	39 541	47 775
PASYWA
I. Kapitał własny	17 964	19 260	20 532	28 563
1. Kapitał zakładowy	1 088	1 088	1 088	1 088
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	4 911	4 911	11 836	11 836
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	113	229
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	14 532	14 532	14 532	14 532
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto	-2 116	-1 500	-6 925	1 107
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 200	20 025	19 009	19 212
1. Rezerwy na zobowiązania	936	801	630	586
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	898	744	429	562
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10	10	10	8
a) długoterminowa	10	10	10	8
krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy	28	47	191	16
długoterminowe
a) krótkoterminowe	28	47	191	16
2. Zobowiązania długoterminowe	12 789	13 117	13 051	11 905
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	12 789	13 117	13 051	11 905
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 669	5 047	3 922	5 378
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	5 669	5 047	3 922	5 378
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe	806	1 061	1 406	1 343
4.1. Ujemna wartość firmy	125	127	130	132
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	681	934	1 276	1 211
a) długoterminowe		528	689	797
b) krótkoterminowe	681	406	587	414
P a s y w a r a z e m	38 164	39 286	39 541	47 775
Wartość księgowa	17 964	19 260	20 532	28 563
Liczba akcji (w szt.)	21 751 059	21 751 059	21 751 059	21 751 059
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,83	0,89	0,95	1,31
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
W Spółce nie występują potencjalne rozwadniające akcje zwykłe
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010	stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010	stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009	stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe				170
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				170
- udzielonych gwarancji i poręczeń				170
2. Inne (z tytułu)	34 434	35 450	29 595	24 543
- zobowiązania zabezpieczone na majątku z tytułu kredytów	34 434	35 450	29 595	24 713
Pozycje pozabilansowe, razem
W Spółce nie występują potencjalne rozwadniające akcje zwykłe
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	271	1 564	1 838	12 701
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	268	1 242	1 221	10 403
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3	322	617	2 298
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	67	518	1 689	6 738
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	67	518	1 334	5 373
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		247	355	1 365
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	204	271	149	5 963
IV. Koszty sprzedaży	20	93	341	1 349
V. Koszty ogólnego zarządu	563	1 688	798	2 303
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-379	-735	-990	2 311
VII. Pozostałe przychody operacyjne	168	492	319	792
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	3	25	88
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	168	489	294	703
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	144	504	285	1 092
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		86
2. Inne koszty operacyjne	144	418	285	1 092
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-354	-747	-956	2 011
X. Przychody finansowe	151	8	2	92
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	2	8	2	9
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	149			83
XI. Koszty finansowe	259	909	218	580
1. Odsetki w tym:	256	627	185	549
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	3	282	33	31
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-462	-1 647	-1 172	1 523
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	-462	-1 647	-1 172	1 523
XIV. Podatek dochodowy	154	469	112	416
a) część bieżąca				116
b) część odroczona	154	469	112	300
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	-617	-2 116	-1 060	1 107
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-10 248	-10 248	6 816	6 816
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	11 146 859	11 146 859	9 151 059	9 151 059
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,92	-0,92	-0,12	0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
W Spółce nie występują potencjalne rozwadniające akcje zwykłe
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	19 260	20 532	29 623	27 456
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 260	20 532	29 623	27 456
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 088	1 088	1 088	1 088
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 088	1 088	1 088	1 088
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
1.2. Zmiany akcji (udziałów) własnych	-564	-564
a) zwiększenia (z tytułu)	-564	-564
- nabycie akcji własnych	-564	-564
zmniejszenia (z tytułu)
1.3. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-564	-564
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	4 911	11 836	11 836	10 870
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		6 925		966
a) zwiększenia (z tytułu)				966
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)				966
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu)		6 925
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 911	4 911	11 836	11 836
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	228
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	116	112
a) zwiększenia (z tytułu)		112
- wycena instrumentów finansowych		112
b) zmniejszenia (z tytułu)	116
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	112	112
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	14 532	14 532	14 532	3 429
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				11 103
a) zwiększenia (z tytułu)				11 103
- podział zysku				11 103
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	14 532	14 532	14 532	14 532
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-6 925		12 069
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-6 925
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-6 925		12 069
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)				12 069
- podział zysku				12 069
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto	-616	-2 116	-1 060	1 107
zysk netto
a) strata netto	-616	-2 116	-1 060	1 107
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	17 964	17 964	28 563	28 563
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
W Spółce nie występują potencjalne rozwadniające akcje zwykłe
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30	3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-617	-2 116	-1 060	1 107
II. Korekty razem	226	1 513	1 332	11 992
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	305	913	555	1 381
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-149	255	57	1 027
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	253	621	201	580
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-3	25	89
5. Zmiana stanu rezerw	135	305	379	230
6. Zmiana stanu zapasów		11	3	56
7. Zmiana stanu należności	-73	397	18 271	18 143
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13	-421	-18 152	-9 556
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-232	-567	-7	42
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-391	-603	272	13 099
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy		3	25	750
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3	25	750
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki			38	18 305
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			19	18 242
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne			19	63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		3	-13	-17 555
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	145	1 898	1 315	7 292
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	145	465	1 315	7 292
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe		1 433
II. Wydatki	623	1 321	1 591	3 492
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	368	675	1 373	2 787
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9	32	9	77
3. Odsetki	246	614	209	628
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-478	577	-276	3 800
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-868	-24	-17	-656
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-868	-24	-17	-656
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	885	41	187	826
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	17	17	170	170
o ograniczonej możliwości dysponowania
W Spółce nie występują potencjalne rozwadniające akcje zwykłe
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	PLJ_SA_Q3_informacja_dodatkowa_jedn.pdf PLJ_SA_Q3_informacja_dodatkowa_jedn.pdf	informacja dodatkowa

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

POLSKIE JADŁO S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki