Powinno być dobrze

Jest nawet bardzo dobrze, wynik super

wyniki OK, ogólnie Q1 zawsze jest najsłabszy -lato w tym roku zaczęło się wcześniej i q2 powinien być na prawdę mocny -10czerwca zobaczymy dynamiki za maj.
Amortyzacja w q1 wzorsła o ponad 800tyś a i tak udało się podnieśc zysk netto o 50%. EBITDA jak na q1 wygląda bardzo dobrze i z kwartału na kwartał powinno być coraz lepiej. Ja szacuję zysk netto w tym roku na 13-14mln z perspektywą dalszej poprawy w kolejnych latach poprzez zwiększanie zasięgu sprzedaży.
Po 10czerwca będziemy testować 50zł

A ja jestem rozczarowany. Juz kolejny raz pomimo coraz lepszych przychodów, marży i sprzedaży on-line, które są raportowanie co miesiąc ostatecznie prawie nic z tego nie zostaje. Dolar rekordowo nisko, fracht również wyjątkowo bez zawirowań na rynku, nastroje konsumenckie się poprawiają, tak jak i sprzedaż w internecie. Kiedy jak nie teraz te wyniki powinny być świetne? Poziomy rzędu paruset k zl to trochę śmiech. Za chwilę hossa się skończy, albo wybuchnie znowu jakaś "bomba" geopolityczna i tyle będzie po wzrostach.

Obym się mylił.

Patrząc tylko po cyferkach na razie ładnie zeszli z zobowiązań krótkoterminowych

Hossa dopiero się zaczęła. Potrwa dłużej niż ci się wydaje.

Wyniki spoko, ale ciekawe jak z dywidendą.

#FAN -nie wiem czego oczekiwałeś- ale po wstępnych danych za marzec które mówiły że sprzedaż za 3miesiące wzrosła 4% rok do roku i marża się podniosła o 3% chyba nie sądziłeś że zysk nagle skoczy o kilka milionów. -EBiTDA -skoczyła o 1mln zł. zysk o tyle nie skoczył bo jest coś takiego jak amortyzacja- dzięki temu spółka obniża podatki do zapłacenia.

ogólnie q1 zawsze jest najsłabszy a trzeba zauważyć że q2 który zawsze jest lepszy to kwiecień do kwietnia ub.r jest o 4% lepszy na przychodach i o 8% na marży, poczekajmy do wyników za maj z osądami.
Mimo wszystko Esotiq trzeba traktować jako spółkę sezonową która swoje żniwa ma q3 i q4 - wtym roku q2 ma szansę być jak q4 -czyli całkiem niezły ale i tak połowę rocznego zysku spółka zarobi w q3

Raport jest dobry.
Jak na 1q jest przyzwoita ebitda + znaczące obniżenie zobowiązań.

Wyniki eksploduja dopiero w q2 gdzie marza bedzie duzo wieksza
Tak mysle ze sam zysk w q2 to moze byc 3-5m

w Q2 zaksięgują zwrot 50% subwencji, na drugie 50% pewnie musieli zawiązać jakąś rezerwę. I tak ciągle coś ;p Obyście mieli rację, może zbyt pesymistycznie na to patrzę.

Dnia 2024-05-28 o godz. 09:18 ~Fan napisał(a):
> w Q2 zaksięgują zwrot 50% subwencji, na drugie 50% pewnie musieli zawiązać jakąś rezerwę. I tak ciągle coś ;p Obyście mieli rację, może zbyt pesymistycznie na to patrzę.

Czy umiesz czytać raporty ? Jeśli umiesz to czemu piszesz takie rzeczy :
"11.24 Zdarzenia następujące po dniu bilansowymj. .......
Decyzja PFR nie ma wpływu na osiągnięte jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Spółki i Grupy
Kapitałowej."
Z przyzwoitości należy przeczytać - nie zawsze wszystko co do linijki ale najważniejsze informacje warto brać z dokumentu a nie zgadywać.
Nie zawsze trzeba zawiązywac rezerwy - jeśli jest bezzasadne żądanie to raczej się tego nie robi. Nie raz i nie dwa były abstrakcyjne żądania od wielu firm na setki milionów i nie sądzę że za każdym razem robili rezerwy.
Dlaczego decyzja nie ma wpływu - na nie studiowałem raportów z 2020 więc nie wiem czy księgowali to jako zysk.

zwracam honor, to mi umknęło.

No to może teraz głębsza analiza :
1. Wyniki za kwiecień - mały wzrost rdr, marża bardzo dobra ale pewnie z powodu kursu $ . Jeśli będzie rosła sprzedaż a marża z powodu kursu $ też wzrośnie to zyski będą większe
2. Zwrot subwencji - przykra sytuacja, nie mogę się ustosunkować co do zasadności , jeśli napisali że nie ma wpływu to niech tak pozostanie, na pewno oddanie 1,75mln nie jest dobre ale moze lepiej tyle niż 3,5mln..
3. Wyniki za Ikw - szacowałem sobie ponad 1mln straty przyjmując koszty z poprzednich kwartałów, jest plus, mały ale jest. Zgadzam się że to szału nie robi ale ważny jest wynik roczny a ten spodziewam się min 3mln IIkw i,7-8 mln IIkw i 4 mln IVkw ostrożnie szacując mały wzrost przychodów i mały przyrost marży. Kurs $ nam sprzyja , pod koniec 2023 był podobny wiec marża już tak nie będzie rosła jak w kwietniu. Jeśli wprowadzą nową markę i nowe linie wyżej marżowe równocześnie troszcząc się o koszty to moje szacunki są pesymistyczne a nie optymistyczne...
4. Skup - jak będą skupować to popyt wzrośnie i co więcej wartość własnego pakietu też wzrośnie . 300tys akcji o 10-15zł na koniec IIkw to bedzie 3-5 mln w bilansie lepiej.
5. Ekspansja - w Serbii w końcu planują kolejny lokal, widzę że działaja we Włoszech, Grecji, Słoweni, Słowacji, Chorwacji, Czechach, Węgrzech, Mołdawia, Bułgaria, Ukraina, Litwa i nieszczęsne Niemcy , które wydaje się znowu są na minusie w Ikw skoro jednostkowo mieli 500k zysku a skonsoliwowane 300k zysku .Jak Niemcy zaczną zarabiać to będziemy mogli pochwalić nowy zarząd. Zrozumiał że pchanie się z własnymi salonami do innych krajów nie zawsze jest dochodowe

Podsumowując - powinno być więcej zysku niż rok temu. Rozwój ma być stabilny z nastawieniem na optymalizację istniejących rozwiązań i rozsądne szukanie nowych rynków. Wizja jest i jest realizowana na razie.

BDM na drugi kwartał prognozuje 71,5 mln przychodów, 7,5 mln Ebit i 5,7 mln zysku netto.

Raport bieżący 32/2024
Esotiq _ Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte lipcu 2024 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły ponad 33 mln zł i były wyższe o 8 proc. od przychodów uzyskanych w lipcu 2023 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie 7 pierwszych miesięcy 2024 r. wyniosły około 167,5 mln zł i były wyższe o ok 10 proc., niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w lipcu 2024 r. wyniosły ok. 9,8 mln zł i były wyższe o 95 proc. rok do roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły ponad 39 mln zł i były wyższe o 42 proc., niż w porównywalnym okresie 2023 r.

ogólna sprzedaż +2,4mln w stosunku do lipca ub.r
sprzedaż internetowa +95% o 4,6mln lepiej
to oznacza że sprzedaż w galeriach spadła o o 2,2mln -ale przy internetowym kanale wzrostu o 4,6mln to pozytywny trend.
Im więcej sprzedaży online tym lepiej - w sierpniu pierwszy raz sprzedaż pewnie przekroczy 10mln zł przez kanały online.

Jest bardzo dobrze! czekamy na więcej, spółka to zauważa i cały czas skupuje własne akcje w ilości ile prawo pozwala.
Myslę że przełomu na kursie możemy się spodziewać po wynikach za półroczy końcem września- ale my tak na prawdę czekamy na raport listopadowy za q3 -który wniesie przełom

Dywidenda za 2024 4 zł? Niezdziwlbym się

Póki co kasa na dywidendę idzie szeroka ława na zakup akcji

i co najważniejsze zostaje na dywidendę. Nie zdziwię się jeśli spółka zostanie za pare lat zdjęta z gpw albo sprzedana innej w wezwaniu. Dlatego warto akumulować akcje.

Nie da rady dyszki