Umowa o dzieło

Witam,

Jeśli prowadzę działalność gospodarczą (KPiR, podmiotowe zwolnienie z VAT) a jednocześnie wykonywałabym coś dla klienta w oparciu o umowę o dzieło to czy/jak to księguję?
Tzn. o ile się orientuję to zleceniodawca odprowadza podatek dochodowy od umowy o dzieło - czyli teoretycznie ja bym tego nie odliczała ale co w takim razie z kwotą którą otrzymam - gdzie ją zaliczyć (jak uwzględnić np. w miesięcznym rozliczeniu z US)? Czy jest możliwe żeby zleceniodawca nie odliczał tego podatku dochodowego i sama bym to odliczyła??? Jako firma wystawiam zamawiającemu rachunek na podstawie którego dokonuje wpłaty - więc chyba powinnam jakoś to uwzględnić w KPiR...

Chyba strasznie namieszałam :) Ale jest to dla mnie trochę niejasne.

Jeśli ktoś mógłby mi to wyjaśnić to byłabym wdzięczna.