witam,
mam takie pytanko otoz, nie dotarly do mnie faktury za sierpien za telefony z neti i plusa poprosilam o duplikaty faktur i przyszly wystawione z data wrzesniowa a data wystawienia oryginalu i zaplaty jest to data sierpniowa, i pytanie czy moge zaksiegowa za wrzsien i do vatu i podatku czy tylko do podatku? i czy trzeba robic jakies korekty?

Witam,
Do VAT-u rozliczasz duplikaty faktur VAT w miesiącu ich otrzymania lub następnym, do podatku PIT/CIT księgujesz zgodnie z datą wystawiania oryginału/memoriałowo. Korekty w PIT nie robisz (w VAT oczywiści również), zmieni się zapewne zaliczka, którą rozliczysz "narastająco". Pozdrawiam