Szkoda, że pan Zjablik nie wrzucił ich tu osobišcie, więc pozwoliłam sobie zacytować tutaj na forum cały jego post ze stockwatcha bo wyglàda to mega optymistycznie.
"Rok temu popełniłem taki wpis (w cytacie poniżej) - reasumując 2Q22 przyniósł raportowaną (powyżej 5% przychodów) kontraktację na poziomie 25 mln zł, a cały rok zakończył się niemal 140 mln przychodów (rekordowy rok) - pisałem, że może być 150 mln (ale wiadomo jako stary bajkopisarz i naganiacz na PLI to przeestymowuje założenia https://www.stockwatch.pl/forum/images/emoticons/eusa_liar.gif )
Jak to wygląda w tym roku, choć jeszcze 2Q23 się nie skończył?
- 06.06.2023 Sony Interactive Entertain. Europe w Londynie zawarcie UR (04.23) o świadczenie usług w zakresie wykonywania utworów audiowizualnych, wraz z UR zamówienia na kilka utworów audiowizualnych 10% za 2022 13,9 mln
- 19.05.2023 Activision Publishing, Inc. z siedzibą w USA zamówienie na realizację serii utworów audiowizualnych w ramach UR 16% za 2022 22,23 mln
- 11.05.2023 Ubisoft Entertainment Sweden AB dostarczenie utworu audiowizualnego - pierwszy aneks do umowy ramowej 5% za 2022 6,95 mln
- 19.04.2023 Grupa Sony VFX do serialu Obliterated 1 9% za 2022 12,5 mln
W sumie 55,5 mln zł, czyli dwa razy więcej backlogu niż rok temu - tego raportowanego (stosując deweloperską nomenklarurę). Jak to się przełoży na dynamiki przychodów rok do roku, nie wiem (nie estymuję, bo bajki piszę), ale pewnie na plus.
Co do samego 1q23 i przychodów to mimo, że w liczbach było płasko to było lepiej https://www.stockwatch.pl/forum/images/emoticons/eusa_liar.gif (znowu te różowe okulary), bo w miejsce przychodów, których nie miało DOBRO (słabiej rok do roku - mieli dobry 1Q22 dzięki zleceniom po sukcesie Sukienki) wpadły zlecenia powiedzmy core biznesowe samego Platige i to wyrównało ubytek (czyli per saldo na zero, ale w głównym obszarze było na plus; a DOBRO tak jakby trochę oneoffy złapało w 1q22). Ale już nie mydlę oczu - podałem liczby, a każdy jak umie to policzy https://www.stockwatch.pl/forum/images/emoticons/wave.gif

zjablik66 napisał(a):
Tak podsumowując 2Q22, podpisane kontrakty:
- 17.05.2022 - TA - agencja rządowa - wizerunek AUS produkcja animacji 3D na potrzeby kampanii reklamowej Tourism Australia 5% za 2021 5,33 mln
- 26.05.2022 Haven Studios Inc - Kanada umowa na wykonanie utworu audiowizualnego - trailer gry 8% za 2021 8,53 mln
- 22.06.2022 Beijing Zitiao NetWork Technology Co., Ltd z Chin zawarcie UR na 1 rok o świadczenie usług produkcyjnych, wraz z z pierwszym zamówieniem na utwór audiowizualny 5% za 2021 5,33 mln
- 28.06.2022 Netflix Entertainment LLC EP i VFX do Blood Origin 6% za 2021 6,396 mln
Jak się pozbiera wszystko razem to w 2Q zaraportowali zlecenia za ponad 25 mln zł (tylko te powyżej 5% przychodów). Rok temu w 2Q zaraportowali zero dużych zleceń a mieli 60 mln przychodów w 2 półroczu 2021 roku (rekordowe półrocze). Dynamika przychodów za 1Q22 rdr wynosiła ponad 60%. Jeśli na tej podstawie zaestymować dynamikę w całym 22 na poziomie 50% (a patrząc na liczby nie wydaje się to zbyt ambitną prognozą), to można oczekiwać ponad 150 mln przychodów w 2022 roku (w 2021 mieli 106 mln).
Spółka przez dwa lata zbijała/stabilizowała koszty stałe (wynagrodzenia) na niskim poziomie (może oczekiwać teraz efektu skali) - za IQ były na poziomie 22,5% przychodów, a koszty zmienne (usługi obce) mediana była w przedziale 55%-60%.
Resumując może być ciekawie już na podstawie tego, a jest jeszcze kilka asów w rękawie i na poziomie serwisu i na poziomie wykluwającego się IP."
I wyglàda na to, że jest ciekawie. Ba, nawet bardzo ciekawie. Brakuje tak merytorycznych postów na bankierze dotyczących spółki. Dziękuję za te wyliczenia i przepraszam za ich użycie

to chyba drugie konto fanpli, albo jego brat bliźniak

Pięknie biznes się kręci. Dawno nie zaglądałem na "niebieski folwark" watchdoga, a tam widać można trafić na zgrabne podsumowanie ostatnich zamówień. I trolli brak xD Widać, że Żbikowski wie co robić!

Ważne tez jest ile mają zamówień poniżej 5% przychodów bo one też robią część przychodów.

To tak aby też dać coś na bankierze :) to takie małe symulacje analityczne (oczywiście są to szacunki z grubego palca więc stosuje zaokrąglenia).
W "2021" roku PLI zaraportowało dużych zleceń (powyżej 5%) na kwotę 30 mln, których realizacja (księgowanie przychodu) miało miejsce w 2021 (czyli nie tyle o raportowanie tu chodzi - tylko o zlecenia, których przychody były przypisane do 2021 roku). przychody w sumie wynosiły 106 mln - czyli "duże" zlecenia stanowiły 28% wszystkich zleceń.
Dla "2022" roku analogiczne liczby wyglądają następująco - zaraportowanych "dużych" zleceń 45 mln, przychody w sumie to 138mln - i "duże" stanowiły 33% wszystkich zleceń (widzimy że różnica pomiędzy 22 a 21 w "dużych" to 5 punktów procentowych - czyli blisko (można pokusić się już o analogie i estymacje :)
Dla "2023" na ten moment - zaraportowanych "dużych" zleceń 70 mln, jeśli przyjąć że stanowią one 40% wszystkich zleceń (przesuwam udział o 7 punktów procentowych - zakładam, że efektywność prowadzi do zmniejszania procentowego udziału małych zleceń w koszu zleceń) oraz że w poprzednich latach to pierwsze półrocze jest głównym okresem kontraktowania prac na dany rok.
To wychodzi mi na ten moment prognoza przychodów w 2023 roku około 175 mln zł. Daje to dynamikę rok do roku na poziomie 27% (w poprzednim było 30%) - czyli wszystko się logicznie spina. Przychód wygląda dobrze :) więcej nie pisze, bo i tak mnie zaraz obtrolują :) zresztą i tak tu prawie nikt nie zagląda ;)

Przecież dodajesz jako qwerty.

Te wyliczenia choć z grubego palca, to wyglądają jako realne do zrobienia....170 baniek przychodów, a kapitalizacja spółki na poziomie podobnym jak w 11.2016r ( przy przychodach 90 mln zł i skonsolidowanym zysku netto 1,1 mln zł) lub na poziomie jak w 01.2021 ( przy przychodach 106 mln zł i skonsolidowanym zysku netto 7 mln zł). O perspektywach core biznesu nawet nie ma co pisać, bo wiadomo gdzie teraz jest PLI gdzie była w 2021 nie mówiąc już o 2016r! Poprawa wyników także powinna być zawarta Jaki skonsolidowany zysk netto spółka może wygenerować przy przychodach rzędu 170 mln zł? 10 baniek, a może coś koło 12 baniek? Czyli albo rynek wreszcie dostrzeże PLI i wyceni odpowiednio (nawet bez perspektyw rozwoju firmy, albo zmierzamy w stronę c/z=9 lub nawet 7. :)

Znowu w poniedziałek widły i jazda do góry. Który to już raz na PLI takie wzrosty? Mam satysfakcję czytać tu komentarze samych milionerów.

1 kw był taki jaki był
a byłby bardzo dobry gdyby nie przesuniecie poważnego zlecenia
i to nie z winy pli
hehe, powiadają - co się odwlecze to nie uciecze....

(wiadomość usunięta przez moderatora)

Milioner się zagotował?

(wiadomość usunięta przez moderatora)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

Ja mam dziś dużo czasu. Moder weź idź na spacer!!! haha

@FanPLI
Po co tracisz czas tłumacząc trollowi tłumokowi co i jak? Przecież on ma tak zorana psyche tym hakiem wbitym pod żebro że nic i nitk go nie przekona! Akcji nie kupi bo je już miał pod Wieśka, potem sprzedaż ze stratą i od kilku lat tylko taki sposób odreagowania mu pozostał!!!

On w każdym poście nt. core biznesu widzi naganianie, zapowiedź rakiety, wystrzału itd itd xD No tak już ma gdy ból nie pozwala mu normalnie funkcjonować :) Nie opuści nas do czasu, aż to coś zwane "rynkiem" skończy akumulację w tym meczącym boczniaku, a kurs wyceni i przychody i zyski i perspektywy spółki. Niech pisze, to jego czas! Skoro mu to pomaga, miejże litość na bidulkiem i zrozum, że tylko tak jest mu lżej :) Z mądrym można podyskutować z głupim nie warto. Raporty pisane wydaje się prostym językiem a jednak nie dla wszystkich xD