WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24 451	12 398	7 090	3 283
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 403	1 174	697	311
III. Zysk (strata) brutto	1 775	869	515	230
IV. Zysk (strata) netto	1 334	759	387	201
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 917	1 579	939	441
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-454	-464	-109	-129
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 395	-1 736	-334	-485
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 069	-621	496	-173
IX. Aktywa, razem	11 974	6 191	2 870	1 728
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 749	4 285	2 097	1 196
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 338	935	321	261
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	6 137	3 067	1 471	856
XIII. Kapitał własny	3 225	1 906	773	532
XIV. Kapitał zakładowy	500	438	120	122
XV. Liczba akcji (w szt.)	5 005 000	5 005 000	5 005 000	5 005 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,27	0,15	0,08	0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,26	0,15	0,08	0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,64	0,38	0,15	0,11
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,62	0,37	0,15	0,10
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-02-12	Marcin Bużantowicz	Wiceprezes Zarządu
2009-02-12	Bartosz Strzała	Prokurent

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008	stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008	stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007	stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	4 653	4 397	3 325	2 215
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	7	10	0	1
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 371	4 239	3 297	2 198
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	16	16	16	16
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	16	16	16	16
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	16	16	16	16
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	16	16	16	16
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	258	133	11	0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	235	95	0	0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23	38	11	0
II. Aktywa obrotowe	7 321	8 887	2 866	4 918
1. Zapasy	1 267	1 742	799	792
2. Należności krótkoterminowe	1 558	2 737	1 237	2 005
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	1 558	2 737	1 237	2 005
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 266	426	198	347
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 226	224	198	347
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 266	224	198	347
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	202	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 229	3 982	631	1 775
A k t y w a r a z e m	11 974	13 285	6 191	7 134
PASYWA
I. Kapitał własny	3 225	2 795	1 906	2 104
1. Kapitał zakładowy	500	500	438	438
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	1 566	1 566	25	25
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	803	803
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-175	-175	-119	191
8. Zysk (strata) netto	1 334	904	759	647
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 749	10 490	4 285	5 029
1. Rezerwy na zobowiązania	457	0	42	0
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	457	0	0	0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	42	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	42	0
2. Zobowiązania długoterminowe	1 338	1 469	935	767
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	1 338	1 469	935	767
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 137	8 320	3 067	4 262
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	6 137	8 314	3 062	4 254
3.3. Fundusze specjalne	0	6	6	8
4. Rozliczenia międzyokresowe	817	701	240	0
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	817	701	240	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	817	701	240	0
P a s y w a r a z e m	11 974	13 285	6 191	7 134
Wartość księgowa	3 225	2 795	1 906	2 104
Liczba akcji (w szt.)	5 005 000	5 005 000	5 005 000	5 005 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,64	0,56	0,38	0,42
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	5 208 140	5 208 140	5 208 140	5 208 140
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,62	0,54	0,37	0,40

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 776	24 451	5 155	12 398
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 776	24 448	5 008	12 222
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	2	147	176
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 104	19 779	4 453	9 763
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 104	19 777	4 309	9 596
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	2	144	167
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 672	4 672	702	2 635
IV. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	523	2 252	183	1 360
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 149	2 420	518	1 276
VII. Pozostałe przychody operacyjne	18	72	11	21
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	10	0	4
2. Dotacje	6	31	7	8
3. Inne przychody operacyjne	11	31	4	9
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0	89	112	123
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	16	3	3
3. Inne koszty operacyjne	0	73	109	120
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 166	2 403	417	1 174
X. Przychody finansowe	25	26	1	1
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	0	1	1	1
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	25	25	0	0
XI. Koszty finansowe	320	654	208	306
1. Odsetki w tym:	117	432	208	295
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	203	221	0	11
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	871	1 775	209	869
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	871	1 775	209	869
XV. Podatek dochodowy	441	441	98	110
a) część bieżąca	219	95	98	110
b) część odroczona	222	346	0	0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	430	1 334	111	759
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		1 334		759
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		5 005 000		5 005 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,27		0,15
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		5 208 140		5 208 140
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,26		0,15

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 795	1 906	2 104	1 457
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 795	1 906	2 104	1 457
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	500	438	438	438
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	62	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	62	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	62	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	500	500	438	438
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 566	25	25	25
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	1 540	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	1 618	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	815	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
- - przeniesienie kapitału rezerwowego	0	803	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-77	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
- - zwiększenie kapitału podstawowgo	0	-62	0	0
- - podatek od zwiększenia kapitału podstawowego	0	-15	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 566	1 566	25	25
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	803	803	803
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-803	0	0
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	-803	0	0
- - przeniesienie na kapitał zapasowy	0	-803	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	803	803
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-175	640	191	191
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	815	191	191
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	-191	-191
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	-815	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-175	-119	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	-119	0	0
b) korekty błędów podstawowych	-175	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	-119	-119
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-175	-175	-119	-119
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-175	-175	-119	-119
8. Wynik netto	1 334	1 334	759	759
a) zysk netto	1 334	1 334	759	759
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	3 225	3 225	1 906	1 906
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31	kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2008-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	430	1 334	111	759
II. Korekty razem	6 355	2 583	2 638	821
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	256	932	171	542
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	112	432	208	294
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	202	191	0	-4
6. Zmiana stanu rezerw	457	415	42	14
7. Zmiana stanu zapasów	475	-468	-7	433
8. Zmiana stanu należności	1 179	-321	767	-758
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 931	2 669	85	674
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 744	-1 268	1 372	-377
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 785	3 917	2 750	1 579
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy		10		4
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		10		4
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	386	464	665	468
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	386	262	665	468
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych		202
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-386	-454	-665	-464
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	4 357	1 395	2 235	1 736
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		15
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek	3 960	101	1 763	858
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	340	990	263	584
4. Odsetki	57	289	208	295
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 357	-1 395	-2 235	-1 736
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 042	2 069	-149	-621
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 042	2 069	-149	-621
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	224	198	347	819
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 266	2 266	198	198
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	IV 2008 Anti raport kwartalny.pdf IV 2008 Anti raport kwartalny.pdf	Anti Raport IV Q 2008

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

ANTI S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki